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质量管理自查与评价制度

1、目的

为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管

理体系的有效性，建立自我监督和自我完善机制，以使能够及时获得

有关体系和过程运作的信息，通过分析，评价，识别和确认所存在的

问题，____力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体

系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。

2、适用范围

适用于公司所建立的质量管理体系全过程的管理。

3.职责

3.1管理者代表领导____相关人员策划并实施本公司质量管理体

系所需的监视、测量、分析和改进过程。

3.2办公室

3.3办公室实施对本公司的过程进行监视和测量。

3.4其他部门，职能部门等负责本部门主控项目过程进行监视和

测量。

由办公室____质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量

进行普查：检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发

现的质量问题下达《不合格品整改通知单》，提出纠正意见和建议，

检查结束应进行总结，编发《质量检查简报》予以公布。

由办公室主任____安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目

部安全工作进行检查。对检查过程中发现的安全隐患，下达《安全隐

患整改通知单》，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验

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证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发《安全检查简报》予以

公布。

办公室____办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参

加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并做好记录。质量目标测

量考核方法见《质量目标管理制度》。

a.办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内

部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；

b.工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程

控制、工程/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；c.

工程部对顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；d.人力资源部

对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；e.工程部对物资

采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；

f.项目部对文件控制、质量记录、安全管理、采购、生产和服务

提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合

格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测

量。

公司各职能部门、及项目部对其主控过程的监视和测量均应做好

《工作检查记录》，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制订

纠正/预防措施的具体见《质量信息管理和质量管理改进制度》。

4.2本公司办公室每半年结合绩效考核对各职能部门和质量管理

活动实施监督检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监

督实施并验证整改效果。

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4.3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督

检查。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并做好

验证整改效果。

4.4监督检查的内容包括：

a.法律、法规和标准规范的执行；

b.质量管理制度及其支持性文件的实施；

c.岗位职责的落实和目标的实现；

d.对整改要求的落实。

4.5工程部对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包

括：a.项目质量管理策划结果的实施；

b.对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；c.

合同的履行情况；d.质量目标完成情况。

4.6为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质

量管理体系的有效性，制定并实施《内部审核控制程序》。规定：

a.管理者代表、办公室、审核组的职责和权限；

b.办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔____

个月至少安排一次内审。审核范围包括和质量管理体系有关的部门和

质量管理体系的所有过程和场所；

c.审核组编制审核方案应规定审核项目的、审核范围、审核依

据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果；

d.____审核组，选择经过培训的审核员，审核员不得审核自己的

工作；

e.审核组编制审核检查表，依据标准，