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XX医院2022年财务收支预算报告

为进一步落实国家卫健委、国家中医药管理局“关于加强公立医院运营管理

的指导意见”，持续开展公立医院经济管理年活动，保证医院的长期战略目标和

短期运营目标,促进医院待续健康发展，实现对医院运营活动的有效控制,优化

收支结构，提高经营管理水平,特编制2022年财务收支预算。

2022年，财务科紧紧围绕医院中心工作目标，坚持“增收节支、收支统管、

统筹兼顾、依法理财、收支平衡、略有结余”的原则。紧持“患者至上，服务至

善”的发展理念，进一步满足老百姓看病就医需求，为此医院拟建立神经外科、

组建产科、增设中医特色门诊、成立眼视光中心，进一步拓展服务范围。

一、编制预算原则和目的

为了保证医院的长期战略目标和短期运营目标,实现对医院运营活动的

有效控制,优化收支结构,把有限的资金用在刀刃上,加强资金流程管理,提

高资金使用效益,建立所有收支业务必须通过预算来进行,即“预则立、不预

则废”。进一步提高经营管理水平,坚持“增收节支、收支统管、统筹

兼顾、依法理财”的原则。深入挖掘医院的资金潜力,真实地反映医院全部

收支的预算情况,切实做到“不少、不漏、不虚”地编报预算。

医院预算有利于加强各科室之间的沟通和协作。预算目标有利于各部门

能清楚认识医院的总体目标,有利于各部门之间的协作与配合,更好地为广

大患者服务。医院收支预算能够起到科室提升收入与成本节约的功效,全面

预算能够起到激励员工,增强凝聚力的作用,能使员工看到医院未来的发展。

预算的考核有利于医院党委决策部署得到更好的贯彻落实。预算目标的完成,

能使员工将自身的发展目标与医院的发展目标有机进行融合,达到双重目标

的实现。

二、收入预算的说明

(一)门诊收入预算(见预算收入汇总按收入（按收入项目）)

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1、由于新冠肺炎疫情持续的影响,我院增设中医特色门诊、建立神经外科、组

建产科、成立眼视光中心。建立更加科学管理激励考核机制,加强中医特色的宣

传,计划2022年门诊病人在2021年基础上增长48%,预计达到335700人次(不含

体检人次)。

2、计划每门诊人次收费水平为248.10元/人次，与上年同期对比下降0.76%,

虽然物价持续上涨,但是为了响应国家卫生政策,缓解群众“看病难、看病

贵”等问题,经过测算,计划门诊收入可达到8529.68万元,2022年较2021年

增加162.87万元,增幅为1.95%。

(二)住院收入预算(见预算收入汇总按收入（按收入项目）)

2022年住院人次预计在2021年基础上增加56.13%%,共计22489人次，

住院人次均次收费水平8,635.54元,同比上年下降29.04%，经过数据测算,计划

住院收入可达到19430.47万元,同比2021年增加1892.46万元，增幅为10.8%。

(三)其他收入预算

预计2022年其他收入为135.40万元,具体明细如下：活期存款利息85万

元,进修培训费收入1.5万元,其他48.9万。

(四)财政补助收入预算

预计2022年经常性财政补助4000万元,专项补助1000万元，总计5000万元

同比上年增加了1000万。

三、支出预算的说明

(一)工资福