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文件名称供给商与物料采购选择风险评估报告
文件编号017
起草人起草日期年月日
审核人审核日期年月日
批准日期年月日
批准人
执行日期年月日
颁发部门质量管理部版本号01分发号
分发部门质管化验生产车间办公财务供销设备
分发数量20000010
目的
确认供给商审计的X围与程度，识别供给商与物料采购选择质
量风险，对风险进展分级，根据等级大小，进展分析、评估，确保关
键风险要素能够得到有效控制，以降低供给商带来的质量风险，并为
与时更换供给商提供依据。
X围
公司生产品种所涉与的原辅料、包材的供给商均在此风险评估的
X围内，重点是评估供给商的质量管理体系和所采购物料的风险等
级。
责任
质量管理部、供销部
内容
1供给商风险评估：包括质量保证能力评估、供货历史评估、维
护性评估。
2采购物料风险评估：分为关键性物料、影响产品质量物料、不
影响产品质量物料等三级质量风险评估。
3风险评估小组组员与职责
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成员某某部门职务职责
组长质量部部长质量保证能力的评估。
组员质量部QA供给商有效资质的评估。。
组员质量部QA供货历史的评估。
组员供销部采购员与供给商联系，为质量部评估提供保障。
4风险评估程序
启动质量风险管理
风险风险识别
评估
风险分析
不承受
风险评价
风
险风
信风险险
息控制风险降低管
沟理
通承受风险工
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