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ts程序文件--文件控制程序章节号:
TS16949程序文件版本/修订次数:A/00
文件操纵程序第1页共6页
目的
本程序规定了文件的编制、更换、作废、审核和批准的权限,规定了
文件的编号、注册、发行、储存、更新和实施的方法,保证文件能迅速得
到处理、应用、流通和操纵,确保企业各场合使用现行的有效版本,防止
误用。
范畴
适用于与企业TS16949:2002质量体系有关的所有内部和外部文件。
职责
3.1质量手册由厂长批准。
3.2程序文件由责任部门负责人和有关部门负责人审核,由治理者代
表批准。
3.3三级文件由责任部门负责人审核批准。
3.4资料室负责文件的编号、注册、发行、储存和更新,各责任部
门指定专人负责部门内部文件的治理。
定义
4.1体系文件:包括质量手册、程序文件、三级文件和有关的表单。
4.2受控文件:在企业内部使用或提供给供方的指导性文件。受控文
件版本必须受到操纵,以确保现场只拥有并使用现行有效版本。
4.3非受控文件:提供给外单位的仅作参考之用的文件,非受控文件
不受版本更新的限制。
输入
最高治理者质量方针目标
治理者代表质量手册、程序文件
资料室/有关部门技术文件、作业指导文件
各部门质量记录格式
顾客工程规范
国家法律法规
流程
责任部门流程有关质量记录
1文件分类
2企业内部文件3外来文件
使用部门4接收
NG
→外来文件清单
授权人5评审
OK
6转化/编制
NG
7审核/批准
OK
资料室8文件标识
资料室9文件登记受控文件一览表
→文件和资料发放登记
资料室10文件发放、更换
表
部门
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