甲供材料设备管理制度.docx

甲供材料设备管理制度

总则

材料管理直接制约和影响成本控制、进度控制和质量控制。为确保将甲供材料保质保量按期供应至施工现场，杜绝施工单位超领冒领、以次充好等行为，特制定本规定。

适用范围

本规定适用于集团下属所有项目公司甲供材料的管理。

内容

程序

甲供材料申请（施工单位）→项目公司审核施工单位的甲供材料申请→项目公司编制招标采购计划→集团审批→招标采购管理中心进行招标采购→材料进场验收→材料移交给施工单位→移交手续及时转交相关部门，将原始单据及时登账。

一般规定

根据集团与施工单位签订的施工合同，由施工单位对需要甲供的材料提出甲供材料申请，由项目公司审核施工单位提出的甲供材料申请，编制甲供材料采购计划，报请集团审批后，由招标采购管理中心进行招标采购。项目公司提出的招标申请一定要根据流程需要留够足够的时间，否则因预留时间不足致招标流程未及时完成而耽误工程进度，要追究有关人员的责任；

新开工及有条件的项目必须建设封闭围墙，以红砖和低标号水泥砂浆砌筑，能保证使用至项目完成即可，后期在管道井等施工时，可以拆除使用。要建立保安巡逻队，根据封闭区域大小进行人员配置，在各出入口24小时值班并在封闭区域24小时巡逻；要在封闭区域关键位置设置监控设备。甲供材料自进入施工现场至工程阶段性完毕不得调出，确需调出的不合格材料、下脚料等必需凭项目公司相关人员及监理单位签字后方可通行；

项目工程阶段性完成后，项目公司提报各施工单位实际领用甲供材料清单至造价管理中心等部门进行审核，确定是否有超领冒领、缺领且疑似以次充好等违规行为，确有违规行为的，依据合同对其追究责任，情节严重的送交司法机关处理。

招标采购中心完成招标并与供应商签订合同后，项目公司根据施工进度执行合同，通知供应商供货。项目公司材料验收一定要严格按照招标中心提供的样品。防止供货商以次充好。集团会不定期抽查项目所用所有材料（含甲供和乙供材料，具体见《现场材料抽检制度》），以确保项目使用的材料都是合格物资，发现项目使用材料与样品不一致或抽检不合格，将严厉追究现场验收人员的责任，已经使用的要求返工，造成的损失由责任人承担并追究其责任。

项目公司材料员在材料验收时应根据项目公司造价部门编制并经集团造价管理中心审批的《材料采购计划》和收到的《材料清单》所列材料名称、规格、数量进行对比，进行验收，如进场数量超过《材料采购计划》，不得签收多余部分。所有材料进场，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，禁止估约。与样品不相符合的以及不合格材料不得签收。

材料的验收应当在材料进场时当场进行，并当场与施工单位办理移交手续，在材料的移交手续上应详细的填写进场材料的名称、数量、规格、型号、品牌、入库时间、经手人等信息，以便复核，同时甲方、监理、施工单位及供应商共同签字确认。

对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。

材料验收后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对进场材料进行复验，如发现与验收情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

交接手续要及时将复印件递交至项目公司造价、财务等相关部门。

现场材料管理人员以及项目公司其他管理人员要经常至施工现场检查，以防止施工单位以次充好和材料浪费，要以视频或照片的形式保留证据，以作为对施工单位问责的依据，发现问题，要立即通知项目公司负责人及施工单位，要求立即整改，并形成书面的处罚文件，此项文件要及时汇总至造价部门，作为资金拨付时的扣款依据。

甲供材料在单项工程完工后，如出现大量剩余，会造成浪费并加大甲方资金投入，要严肃追究计划提报部门的责任。

要完善甲供材料台账，项目公司建账时必须做到账实相符、账账相符、台账与原始单据相符，能够达到随时掌握甲供材料计划完成情况和资金拨付情况。项目公司相关人员于每月10日前提报上月电子版甲供材料台账至集团，集团不定期派人抽查手工账。

现场材料抽检管理

管理目标

为确保集团所有项目的工程质量，确保工程材料均为合格产品。

部门组成

招标采购管理中心，工程建筑设计研究中心（院）、督察管理中心、项目公司、监理单位、施工单位。

抽检方式

在项目抽查的前一天，由招标采购管理中心负责联系车辆，通知工程建筑设计研究中心（院）和督察管理中心派员参加。项目抽查时，带摄像机和抽查取样确认单。至项目公司后，通知项目材料管理人员、监理单位、施工单位材料人员参加。施工现场随机取样并摄像，所取样品以抽查取样确认单封样，参与人员在抽查取样确认单上会签确认。封样后，参与取样的集团人员共同见证送样至权威检测部门检测。

检测单位

由山东省建筑工程质量监督检验测试中心对抽查样品进行检测，由招标采购管理中心与其进行联系洽谈，签订长期合作意向。

责任认定

甲供材料如抽检不合格或与