安全生产风险分级管控档案.pdf

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企业风险分级管控和隐患排

查治理两个体系建设

风

险

分

级

管

控

档

案

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企业风险分级管控建设档案目录

1、安全风险管控组织机构成立文件

2、安全风险管控制度

3、风险（分析、评价）作业指导书

4、作业活动清单

5、工作危害分析（危险源辨识）记录

6、设备设施清单

7、风险评价记录

8、风险点基本信息表

9、风险点登记表

10、主要风险点一览表

11、岗位风险告知卡

12、风险告知卡

13、培训记录

14、会议记录

安全风险管控组织机构成立文件

(企业成立风险管控组织的红头文件，企业主要负责人任组长)

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安全风险管控制度

（各企业结合本企业实际予以制定）

风险（分析、评价）作业指导书

（各企业结合本企业实际予以制定，一定要务实有效、有针对性）

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作业活动清单

风险点所属部门/车间

姓名姓名

编制审核

时间时间

序号作业活动作业步骤作业目的备注

工作危害分析（危险源辨识）记录（JHA）

风险点所属生产装置所属车间/部门

工作任务

编制人审核人批准人批准时间

危险因素/危风险

序号作业活动危害现有安全控制措施LSR建议改进措施

险源等级

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设备设施清单

风险点所属部门/车间

姓名姓名

编制审核

时间时间