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IATF16949全套程序文件--第1页

IATF16949全套程序文件

风险和机遇控制程序

经营计划管理程序

质量成本控制程序

人力资源管理程序

监视和测量资源控制程序

文件控制程序

记录控制程序

与顾客有关的过程控制程序

产品质量先期策划控制程序

生产件批准控制程序

产品安全性控制程序

采购控制程序

供应商控制程序

生产和服务提供控制程序

设备工装管理程序

标识和可追溯性程序

产品防护控制程序

产品的监视和测量控制程序

不合格品控制程序

顾客满意度控制程序

质量管理体系内审控制程序

过程审核控制程序

产品审核程序

管理评审程序

纠正和预防措施控制程序

信息交流和沟通控制程序111

分析评价和改进控制程序114

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文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态

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有限公司Q/TJ-CX-01风险和机遇控制程序4.1/4.2/6.1A/O

1.0目的

通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识

别和评价，有效应对风险和机遇。

2.0范围

适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。

3.0职责

3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的

识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。

3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。

3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。

4.0程序

确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、

监督检查。

4.1确定公司的环境信息

在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量

和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条

件，内外部因素可包括但不限于：

4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及

其目标和关注点；

a.法律法规；

b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方；

c.技术：新领域、新设备、新工艺；

d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；

e.市场：市场容量、竞争力、价格风险；

f.文化：主要销售区域消费习惯

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g.社会：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；

h.经济：经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动；

4.1.2内部环境方面：公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值

观等以及其目标和关注点；

a.公司运营：管理方面、生产能力、售后服务；

b.财务状况：费用支付、资金回收；

c.人力资源：人员的流动、员工业务素质、绩效考核；

d.设施、环境：基础设施管理、公司运行环境；

4.1.3办公室负责组织各部