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KE5-01标准操作程序（SOP）书写、审核及发放控制程序

1目的

为标准操作程序（SOP）的建立、批准、分类、变更和回顾提供

一种统一的方法,这种方法与宝洁全球和工厂的程序

相一致。

2适用范围

此标准操作程序适用于宝洁产品运作的所有标准操作程序（SOP）

（也包括次要程序如：工作指导书WI、工作帮助程

序JA、一点教材OPL等）的书写、批准、发放和回收的全过程。

3职责

3.1公司SOP系统负责人（KE总负责人）:

3.1.1负责全公司SOP系统运作，此标准操作程序的更新，培训，

保证此系统的健康运行。3.1.2跟踪SOP完成情况包括有效期限的跟

踪,并确保使用的SOP是现行的。3.2部门SOP负责人（KE子要素负

责人）:3.2.1跟踪本部门SOP的修改情况。

3.2.2管理本部门的SOP的年度审核，并负责通知本部门SOP的

书写人及时更新。3.2.3同时,跟踪本部门SOP完成情况包括有效期限

的跟踪。3.3SOP书写人负责：

3.3.1及时修改SOP,以确保使用的SOP及附页的有效性和适用性。

包括SOP的年度审核。3.3.2跟踪SOP在规定时期内完成的审核、批

准和生效过程。

2.3.3跟踪在SOP批准后和生效前的培训,包括提供相应的培训给

相关部门如笔试考题等。3.4审核人负责（总经理/KE要素负责人）:

3.4.1当SOP书写人将SOP提交给审核人审核,审核人须5日内审

核完成。3.5批准人负责（董事长/KE要素总负责人）:

3.5.1当SOP审核完后,经由书写人提交给批准人，批准人,5日内

完成批准。3.6QA经理:

3.6.1负责标准操作次要程序的批准。

3.6.2将SOP新版本生效的信息通知相关人员和公司SOP系统负

责人。3.7文控中心负责人：

3.7.1负责对SOP的统一编号、发放、回收、保存、培训协调。

4程序

4.1书写：4.1.1书写原则：

4.1.1.1程序应覆盖所有关键的操作、简单和容易明白、操作与程

序必须保持一致和符合相应法规。4.1.1.2谁使用谁书写。4.1.2书写

操作程序：

4.1.2.1当公司运作需要时，起草人首先提出申请书写标准操作程

序SOP（名称及编号）。参见附件1。4.1.2.2书写时请按以下程序

去执行。

4.1.2.2.1字体、大小、行距的规定：参见附件2

4.1.2.2.1.1标题和正文的小标题用小四号宋体，文件名加粗，如

“标准操作程序（SOP）书写、审核、发放

程序”。

浙江味老大工贸有限公司

标准操作程序（SOP）书写、

审核及发放程序

负责人/日期：胡秀媚/

生效日期参见批准日期起草/日期：周开其/2011.04.08.

版本02审核/日期：龚星星/替代A版编号：WLD/SOP-KE5-01

批准/日期：张敏/

页数

1-4

4.1.2.2.1.2正文用10号/五号宋体，行距1.0。

4.1.2.2.1.3页脚用8号/六号宋体。

4.1.2.2.2格式：具体参见附件3

4.1.2.2.2.1篇头格式：包括标准操作程序的公司名称、题目、编

号、负责人、起草人、审核人、批准人及日期、生

效日期、版本号、替代号和页数。

4.1.2.2.2.2内容格式：定义或参考文件无，可用无/NA