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文控工作流程
文件管理
流程图权责部门相关文件使用表单描述
各权责部《文件补发申请各权责部门负责制订和申
文件制订/修改/废止/接收
门文控中表》《文件变更申请文件变更，经各权责部门
心请表》《变更履历主管审批后，文控中心负责
表》执行修改打印工作。
审查《外来文件接收文控中心负责文件编号。
各部门主登记表》
管
编号《质量记录总览文件必须经权责人批准后
文控中心表》才能发行。
《文件一览表》
文控中心负责文件和资料
批准
的分发，回收和归档。
管理代表
分发回收资料
文控中心《记录控《文件分发、回收
建档保存销毁制程序》记录表》
文控中心
管理代表
1.受控文件：是指文件的制订、发行、修改、使用、回收、废止等作业必须经权责部门审批，按照
ISO9001标准要求执行。保证使用的是有效版本。受控文件在本公司质量活动中具有法
规性和强制性，不得随意违背其规定或要求。受控文件必须加盖蓝色“文件管制章”，不
得影印。
注：对于修改文件，一定要先将修改前的文件回收，才可发行修改后的文件；回收文件要记录于“文
件分发，回收记录表”表中的回收栏里，并将回收的文件盖上作废章。
2．本公司文件的制订、审批、修改及废止与收发控制职责表如下：
专案
文件阶别制订审查批准控制部门
序号
3.1.1一阶文件管理者代表总经理总经理文控中心
3.1.2二阶文件各部门主管管理者总经理文控中心
代表
部门课管理者代表/或
3.1.3三阶文件各部门文控中心
长部门部长
3.1.4四阶文件各部门随文件一并审核、批准各制订部门
3.外来文件经签署后，由
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