附件12：成本管理考核办法（项目）.xlsxVIP

附表二

成本管理考核（项目部）

受检项目名称： 日期：

序号 考核内容 考核标准 分项分值 分项得分 大项分值 大项得分 亮点与不足 考核准备资料（参考）

（本列不打印）

A1.1 总预算和目标成本 编制及修订总预算 全部项目开工1个月内编制完成总预算，工期超过1年的全部项目每年度做至少一次修订总预算，且经过相关部门审批，得3分；未完成不得分（注：总预算可以直接用标价分离修正工程量）。 10 20 总预算审批表 股份公司2019年第4季度项目商务管理报表，对应项目总预算、修订总预算及评审表（需有评审时间）

（核电、基础设施等同类项目可按里程碑节点编制总预算和修订预算）

A1.2 建立完善成本管控指标（目标成本） 按公司制度要求建立成本指标管控机制，形成覆盖至主要分部工程的成本指标，在项目完成标价分离后，及时制定本项目的成本指标控制，并明确主要控制措施得5分。（注：目标成本控制指标可以直接用标价分离修正工程量）。 10 目标成本、成本控制指标表 局成本管控机制报表及季度经济分析报告

B1.1 业主的签证变更索赔 业主签证索赔资料 签证索赔资料及时报送（项目抢工、停工、延期开工、工期延误等相关签证索赔资料及时报送甲方），建立签证索赔台账，且编号连续。签证索赔资料未及时整理报送甲方，发现一处扣3分，最多扣15分；未建立签证索赔台账，扣3分。 15 38

B1.2 业主审批后的签证索赔金额/总产值。随机抽查，是否内容完整签字手续完备。 业主审批后的签证索赔金额/总产值，签确占比＜1%得3分；1%-3%得8分。EPC项目若提前通过设计创效并能提供依据，设计创效率在1%-3%之间的，则不扣分。超过3%可以额外增加附加分，详附加分明细。 8

B1.3 签证变更完成业主确权份数占总份数分阶段：

1、房建类：基础工程完成/地下室工程完成/主体封顶/二次结构完成，每个阶段实施完成后3个月内≧70%；竣工验收完成后3个月内完成100%。

2、基础设施类：临时征地完成/临时工程和临时设施完成/分部工程完成/单位工程交工验收完成，每个阶段实施完成后3个月内≧70%；完工后3个月内完成100%。 检查签证变更完成业主确权份数占总份数，完成率≥70%不扣分；占比不足70%，每减少10%扣2分，不足20%则不得分。若业主不配合办理且合同也无相应约定，项目若能提供多份相关书面发函资料、会议纪要或发文记录，可酌情减少扣分。 15

C1.1 成本管理 月度成本分析会议签到表、会议照片、会议内容以及是否对照目标成本控制指标进行成本分析、发现问题、查找原因、制定纠偏措施、落实情况跟踪。 会议签到表（1分）、会议照片（1分）、根据项目实施阶段实际情况认真分析、发现问题（5分）、查找原因（5分）、制定纠偏措施（5分）、落实情况跟踪（3分）。 20 42

C1.2 上季度成本分析中成本指标偏差较大的问题，是否制度纠偏措施，是否定期整改。 查找原因（3分）、制定纠偏措施（3分）、落实情况跟踪（3分）。 9

C1.3 定期对项目盈亏情况进行分析，及时发现问题并查找原因，及时纠偏。 项目盈亏分析相关资料，数据真实得8分，数据不真实不得分。 8

C1.4 定期召开内部学习交流会 项目商务部定期召开内部培训会、交底会，商务经理主持会议，进行成本相关报表、钢筋算量手册以及定额等相关培训。 5

D1.1 加分项 突出贡献 为公司或省域分公司提供经验交流、人员支持等，每项加1分，最多加3分。 5