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体系计划
备注:
代表计划日程
代表已完成
阶段
时间(月/周)
3月
4月
5月
6月
7月
第一阶段培训:标准知识培训
环境因素识别评价培训
危险源因素识别评价培训
现有体系文件评估
环境/职业健康现状勘察
输出诊断报告
四合一体系策划
确定各部门岗位环境/职业健康职责
环境/安全卫生因素识别
环境/职业健康因素评价
环境/职业健康因素清单制订
环境/职业健康法规收集评估
制定环境/职业健康目标及分解目标
制定环境/职业健康管理方案
第二阶段培训:六大工具培训
六大工具之APQP培训
六大工具之FMEA培训
六大工具之CP培训
六大工具之MSA培训
六大工具之SPC培训
六大工具之PPAP培训
文件编写及发布
管理体系文件的审查和评估
一体化文件批准
体系试运行
文件培训
实施体系
第三阶段培训:内审员培训
体系审核培训
过程审核培训
产品审核培训
内审
内审检查表的编制(体系、过程、产品)
内审实施(体系、过程、产品)
客户审核资料的准备
客户审核发现问题点记录
客户审核发现问题点改进及关闭
体系正式运行
体系持续改进
审核:
ISO9001/IATF16949/ISO14001/ISO45001四合一一体化体系整合推行计划表
编制:
序号
项目
ISO9001:2015标准讲解
IATF16949:2016标准讲解
ISO14001:2015标准讲解
ISO45001:2007标准讲解
对现有体系状况的诊断
文件修订计划制定
一体化手册及程序文件的编制
一体化手册及程序文件的讨论定稿
一体化作业指导书编制
一体化作业指导书讨论定稿
文件发布大会
文件实施
运行过程中问题点收集
运行过程中问题点的修正改进
内审计划的制定(体系、过程、产品)
不符合项的跟进及关闭
模拟客户审核
审核计划的制定
客户审核表(包括以往客户审核问题点清单)的准备
模拟审核的实施
审核发现问题点改进及关闭
客户审核
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