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IATF16949资料清单及完成计划

序号 部门 资料名称 评审/

检查频率 完成情况 完成时间

1 业务部 产品供应链关系图 /

2 客户原始图纸或技术资料 1个月 √

3 汽车产品客户清单 3个月 √

4 汽车客户特殊要求（需客户盖章） 半年 /

5 产品质量保证协议书（需客户签字盖章） 半年 √

6 必威体育官网网址协议，（需客户签字盖章） 半年 √

7 采购协议或供货协议（需客户签字盖章） 半年 √

8 客户特殊要求识别与评价表 √

9 订单汇总表 √

10 客户采购订单 √

11 合同评审表 √

12 客户财产记录表 √

13 客户投诉清单+改善报告 √

14 2019年客户满意度调查表+总结分析报告 √

15 报价单 √

16 汽车客户上线绩效 √

17 本部门负责绩效统计 √

1 工程部 产品的APQP资料初始至第五阶段（其中过程设计输入、初始过程流程图、PFMEA、控制计划、仪器MSA分析） √

2 PPAP资料(复制APQP中的资料，零件提交保证书) √

3 产品审核 √

4 过程审核(审核工序与控制计划里的工序一致) √

5 作业指导书 √

6 本部门负责绩效统计 √

1 财务部 报废单一联（共用生产部的报废单）

2 报价单 √

3 成本分析

4 对帐单 √

5 2019年质量成本统计表

6 财务部绩效表不良成本上营业额比例

7 收货发票 √

收款记录 √

8 本部门负责绩效统计

1 采购部 合格供应商清单（含主材和辅材） √

2 每一家供应商的合格评价记录（汽车供应商基本资料表增加供应商财务稳定性，和汽车订单占量的调查内容） √

3 每一家供应商的营业执照 √

4 每一家主材供应商的ISO9001证书（可要求原厂商提供） √

5 每一家主材供应商签署的品质协议、采购协议等 √

6 每一家主材供应商签署的不使用保证书 √

7 每一个主材环保报告（如RoHS、REACH等） √

8 每一个主材MSDS报告 √

9 每一个主材供应商需提交零件提交保证书（PWS）（提交时间2019.3月） √

10 每一个主材的承认收或原材料评估表 √

11 每一个主材供应商需签回关于客户特性告知联络函 √

12 2019年供应商年度稽核计划（含主材、辅材） √

13 2019年供应商年度稽核记录 √

14 供应商开发进度表（主材）

15 材料订购单 √

16 供应商出货报告或材质证明 √

17 本部门负责绩效统计 √

18 供应商绩效评估 √

1 仓库 供应商送货单 √

2 原材领料单 √

3 材料的帐卡进出记录 √

4 成品入库单

5 送货单 √

6 成品的帐卡进出记录 √

7 每月盘点记录 √

8 原料周期使用记录

9 重检报告（如有时）

原料安全库存及订货周期 √

10 本部门负责绩效统计 √

1 管理者代表 过程一览表 √

2 过程关系图 √

3 过程风险和机遇识别评价与应对措施表 √

4 相关方信息收集记录表 √

5 更改控制清单 √

6 三大过程乌龟图 √

7 2019年经营计划 √

8 内审资料（增加环境过程审核记录） √

9 管理评审资料 √

10 绩效汇总表（增加平均值） √

1 人事部 员工花名册 √

2 员工入职登记表 √

3 2019年新进员工入职培训(培训增加品质意识) √

4 关键岗位一览表 √

5 2019年公司年度培训计划 √

6 2019年公司年度培训记录（笔记部分要有试卷） √

7 2019年各部门培训计划 √

8 2019年员工满意度调查表（10人） √

9 2019年员工满意度调查表明细 √

10 2019年员工满意度调查报告 √

11 员工手册（商业道德或举报政策） √

12 知识管理一览表 √

13 人力资源外部沟通

14 岗位说明书（16949的任职要求、工作内容） √

15 2019年应急演练计划 √

16 2019年应急演练记录 √

17 2019年应急演练总结报告 √

18 2019年每月5S检查结果 √

19 本部门负责绩效统计 √

1 生产部 产能分析表 √

2 生产计划 √

3 请购单 √

4 生产部 生产领料单 √