ISO45001-2018职业健康安全体系过程关系与目标清单.pdfVIP

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职业健康安全体系过程关系与目标指标清单

过程过程过程名ISO45001:

输入输出相关文件频次过程目标指标对应部门

类别编号称2018

组织环境内外部因素

策划与

及相关方要、风险识目标指标及实现方5.3/6.1.1/6目标指标统计与分

P1经营管目标与实现策划管理程序1次/每月管理层

别评价措施一览表、案.2析及时率100%

理

危险源、合规义务

组织的价值观、文化、

组织环知识和绩效等相关因

策划境及相素:a)财务因素,b)相关方需求评价，4.1/4.2/4.3相关方信息要求有

过程P2关方管资源因素,c)人力因内外部因素识别分组织环境及相关方管理程序/4.4/5.3/5.1次/每年效识别率100%人力资源部

析2/5.1/5.4

理素,d)运营因素,e)

组织治理相关因素。

组织环境内外部因素风险措施评价分析

组织风险管理程序、危险源识别

风险管及相关方要求，外部结果，体系策划要风险和机遇有效识

P3评价管理程序、合规义务及合规5.3/6.1/6.21次/每年管理层

理风险，环安法规要求，求、合规义务的评别率100%

性评价管理程序

政府要求。价结果

文件化文件分发保存要

文件需求、法律法规5.3/6.1.1/7旧版文件回收率

D1信息管求、文件清单、文文件信息管理程序1次/每月人力资源部

要求、各类运行记录.5100%

理件更新记录

OHS管理体系资源设备清单、消防安

人力资的需求信息，合规义全架构图、工厂逃人力资源管理程序