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ABC有限公司

质量/环境/职业健康安全三合一一体化管理体系

目标、指标和管理方案

管理程序

文件编号：QES/ABC-CX-010

受控状况：受控

版次：A[0]

审核:

批准:

2020年6月6日发布2020年6月6日实施

ABC有限公司质量/环境/职业健康安全管理三合一管理体

系程序文件

目标、指标和管理方案管理程序

１目的

在公司建立质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标（以下简称质量/环境/职业健

康安全目标），并制定相应的环境和职业健康安全管理方案，确保目标（指标）的实现。

2适用范围

本程序适用于公司所属各部门制定的质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标，

质量/环境/职业健康安全目标指标管理方案的控制。

3定义

3.1管理方案—是按其优先次序确定组织为实现目标和指标的专项活动。也就是目标、指

标的具体实施计划。

4职责

4.1总经理

负责批准质量/环境/职业健康安全目标、指标，并为目标、指标、管理方案的实施提供资

源。

4.2管理者代表

负责组织公司质量/环境/职业健康安全目标、指标的制定和审核工作。

4.3人力资源行政部

负责质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定、分解并参加监督检查。组织质量/环境/

职业健康安全目标、指标的评审和监督检查工作。

4.4公司各职能部门

负责参与相关目标、指标的制定、分解和监督检查工作。

5工作程序

5.1目标、指标制定的依据

5.1.1公司的质量/环境/职业健康安全方针；

5.1.2评价出的关键质量控制点、职业安全风险和重要环境因素；

5.1.3法律与其它要求；

5.1.4可选的技术方案以及财务状况；

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5.1.5运行和经营要求；

5.1.6相关方的观点。

5.2目标、指标及管理方案制定的要求

5.2.1目标、指标应合理可行、制定时要收集足够的信息，并确定参照标准；

5.2.2目标、指标、管理方案应分层次，逐渐细化、分解；

5.2.3目标、指标应不断更新。管理方案也应是动态的，以反映目标、指标的变化情况；

5.2.4目标要符合国家的政策和技术要求，可行时应具体、量化；

5.2.5指标要体现先进性、可操作性和量化的要求；

5.2.6方案应包括：评价出的重要环境因素/高中度风险/关键质量控制点（不可承受和重

大风险）；相关目标、指标；实现目标、指标采取的措施；实施部门、责任人。起动日期、完成

日期等。

5.3目标、指标制定和审批

5.3.1管理者代表于每年组织公司人力资源行政部、质量技术部及其他相关部门共同制定、

评审总的质量目标、环境目标和职业健康安全目标，由人力资源行政部汇总并报管理者代表审

核，总经理批准后予以公布。

5.3.2公司部门管理性目标由本部门编制，人力资源行政部审核，管理者代表批准。

5.3.3为确保质量、环境和职业健康安全目标、指标的实现，人力资源行政部/质量技术部

还应组织质量、环境和职业健康安全管理方案的制定单位，对方案是否能起到消除风险、降低

环境影响的作用，以及方案本身是否存在附加风险和残余风险进行评审，并根据评审结果对方

案进行调整。

5.4目标、指标实施和检查

5.4.1公司各级领导要为实施质量/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案提供充足的

人