产品质量审核管理规定.docx

浙江博弈科技

产品审核治理方法

编制部门

编制部门

编制日期

审核

批准

实施日期

品质部

2023-09-25

产品质量审核治理规定

1、目的

通过对公司生产的成产品和零部件的审核，依据公司技术文件、图纸、标准、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便准时制定订正预防措施和把质量进展持续改进，使之提高产品质量水平，降低本钱和提高顾客满足度。

2、范围

产品审核适用于公司内部全部产品或零部件的质量检测。

3、定义

产品审核就是通过独立部门〔品质部〕对最近生产的成品/零部件进展随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、标准、标准及顾客的特别要求相符合的检验工作。

4、职责

品质部每月底负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并进展统计分析并依据统计记录编制下一季度的【产品审核打算表】。

品质部依据《月产品审核打算表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审核结果报告或《不合格项订正〔预防〕措施打算表》到各相关部门。

各责任部门负责对产品审核的不合格项〔缺陷〕进展缘由分析，制定订正预防措施，并按措施打算组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报品质部。

品质部负责对责任单位上报的改进措施的实施状况和有效性进展跟踪、验证。验证结果不合格，责任单位必需重分析问题的根本缘由和制定改进措施。

品质部可以依据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。

5、工作规定和内容

产品审核事项的规定

功能：依据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。

外观：产品外表技术要求〔如外表清洁、无划伤等〕

包装：包装箱的型号、标识、合格证等是否与包装物标准相符。

尺寸：依据顾客供给的图纸或公司技术文件中选择重要的装配〔安装〕尺寸。

产品审核缺陷分级规定

严峻缺陷/关键缺陷〔用A表示〕：产品丧失功能或索赔。

重要缺陷/主要缺陷〔用B表示〕：严峻影响产品功能，会引起顾客的不满或埋怨的缺陷。

一般缺陷/次要缺陷〔用C表示〕：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会觉察，对那些要求极高的顾客会提出埋怨。

产品审核缺陷加权数的规定

严峻缺陷/关键缺陷〔A级〕：产品审核时加权数为10分。

严峻缺陷/主要缺陷〔B级〕：产品审核时加权数为5分。

一般缺陷/次要缺陷〔C级〕：产品审核时加权数为1分。

品质部审核员依据每季度产品审核打算或打算外审核，预备审核前的工作，查找并了解需审核产品的技术图纸、工艺文件、标准和顾客要求。生疏产品生产过程和装配流程，为实施产品审核作好预备。

实施产品审核

抽取样件

审核员填写《物料领用单》，填写内容包括产品名称、产品图号或型号、领用数量为

5~10只，以及注明该产品的用途和归还日期等，交部门领导确认。

审核员持确认的《物料领用单》到成品库/零部件库找相关的仓管员领取须审核的产品，抽取产品/零部件时由审核员从最近生产入库的产品/零部件中随机抽取样件，并将《物料领用单》交仓管员留底入账。

审核员给抽取的样件按序编号：如1#、2#、3#……10#，在编号时应标注在同一位置，并确保所用的笔在审核完成后易擦净。

审核员依技术文件、图纸、标准、标准等相关规定逐步对产品包装质量、外观质量、尺寸检验、产品的使用性能等方面赐予检测并记录，必要时，须对产品的牢靠性和物理、化学性能进展检测。

审核员在上述检测工程中有觉察严峻缺陷，必需在2小时内上报部门领导和通知责任单位实行订正措施，并依据实际状况将产品封存，责任单位必需马上分析缘由，消退缺陷。审核员必需准时抽查检验同类产品，假设觉察有同样的缺陷，品质部马上与责任单位、成品库共同实行应急措施。

审核员将审核结果参照《产品审核缺陷分级规定》进展产品质量缺陷等级评定、记录，并计算缺陷点数，产品质量特征值〔QKZ〕和产品项次合格率。

审核员依据评审结果打算填写《不合格项订正〔预防〕措施表》，把不合格项赐予描述，并注明责任单位整改完成时间，经部门主管领导审批后于一个工作日内将《产品审核结果记录单》和《不合格项订正〔预防〕措施表》下发到各责任部门，并要求该部门负责领导签收。

各责任单位对产品审核结果有异议，可与审核员进展沟通、沟通或提请品质部进展复审仲裁。

产品审核完毕后的审核员归还产品时，必需和仓管员一起将产品/零部件放入指定位置。

品质部每月月底对产品审核结果和责任单位的整改措施的有效性验证结果进展统计、分析，并进展总结，由审核员撰写《月产品审核结果报告》上报总经理并抄送相关部门。

产品审核记录及相关审核资料由品质部负责保管。

6、相关文件

《不合格品掌握程序》

《订正预防措施治理程序》

《产品审核缺陷分级规定》

《产品审核打算》。

7、相关表单

《不合格项订正〔预防〕措施表》

《不合格评审单》

《产