顾客财产管理内部审核检查表.pdfVIP

审核日期：2020年11月4日

过程名称SP7顾客财产管理过程主要负责人

.过程涉及文件SP7-01《顾客财产管理控制程序》

标准条款要求方法、内容记录评价

5.2质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理经过面谈、相关人员的了解√

6.2质量目标解及质量目标分解实际情况掌握质量方针和目标

4.4质量管理体查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√

系及过程

6.1应对风险机WI-003风险和机遇应对管理规定已规定记录√

遇措施

8.5.3顾客供SP7-01《顾客财产管理控制程序》已规定记录√

方财产下述有关支持过程（风险）问题

过程特性：是否是否已明确是否

是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√

是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√

过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评√

估）

是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√

过程是否已经被监控？√

是否保持了记录？√

序问题审核记录评价

号符合不符合

1.顾客材料.顾客检具

1开展过程活动的条件（本过程的输入）2.顾客资料（图纸、BOM清单）√

3.钢网

2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。√

3输入的关键要求是什么？有否记录？财产，有记录√

4过程中主要活动或开展的主要工作？识别、记录、沟通√

5如何开展？（方法、程序、相应的技术）顾客财产管理控制程序√

财产损失风险应对

6使用什么方式开展这些活动？（开展活搬运工具、容器、库房，标识，办公设√

动所需要的材料、设备等）施登记、验证、使用人员

7活动由谁来进行，他的能力、技能要求综合部√

是否给出明确规定？

8表明这些人员具备规定能力和技能的