集团风险分级管控体系实施方案.doc

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长春润德投资集团有限公司

安全风险分级管控体系实施方案

编制：

审核：

批准：

2017年月

目录

TOC\o1-3\u1、适用范围 2

2、编制依据 3

3、总体要求、目标与原则 3

4、职责分工 3

5、术语和定义 4

6、风险点识别方法 6

7、风险评价方法 6

8、风险控制措施策划 7

9、风险分级管控考核方法 7

10、风险点识别及分级管控记录使用要求 7

附件A风险点分类标准 8

附件B作业风险分析方法（风险矩阵） 16

附件C?风险点识别清单 19

附件D?风险点检测、辨别、监控登记表 20

1、适用范围

本实施方案适用于长春润德投资集团有限公司生产经营全范围、全过程的风险识别、评价、分级、管控。

2、编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及润德集团安全生产管理制度等规定要求。

3、总体要求、目标与原则

根据市政府、市国资委的指示要求，结合润德集团自身实际经营范围及情况，经集团安委会研究决定，全面开展企业安全风险分级管控体系建设工作。

3.1总体要求

按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。各部门及分子公司在集团安全管理部的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》的要求，结合各部门、分子公司实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天侯”的风险管控模式。

3.2工作目标

自本方案发布之日起，至2017年12月30日完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故的发生，保障员工生命财产安全。

3.3基本原则

坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。

4、职责分工

安全管理部是润德集团风险分级管控体系建设的领导部门，具体负责集团公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天侯”的风险管控。

成立集团公司安全风险分级体系建设领导小组

组长：赵文杰

副组长：张立平韩志强

组员：集团各职能部门及各分子公司安全负责人。

组长职责：负责安排安全风险分级管控体系建设的具体工作，安排各成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。

副组长职责：具体负责《长春润德投资集团有限公司安全风险分级管控体系实施方案》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程实施、技术指导，完成公司安全风险分级管控体系文件编制，对体系建设过程中各负责人提出奖惩建议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、分级负责”、“管生产必须管安全”的原则，集团各部门、分子公司积极按照集团安全管理部部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

5、术语和定义

5.1风险

发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。

风险（R）=可能性（L）×后果（C）。

5.2危险源

可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）。

危险源的构成：

—根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等。

—行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

—状态：包括物的状态和作业环境的状态。

风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。

5.3风险点

通常指风险存在的部位，又称危险源。

5.4风险辨识

风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011?《职业健康安全管理体系要求》）

5.5风险评估、评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011?《职业健康安全管理体系要求》）

5.6风险分级

采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险定为“红、橙、黄、蓝（深蓝、浅蓝）”四级。）

浅蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。

深蓝色风险\4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的