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1.目的

对公司活动、运作、产品及服务中可能对人体健康、安全产生伤害的风险进行识别和风险评估，依

据“风险评估标准”评估出每一个风险的级别，从而确定控制与降低风险的措施，作为公司制定安全

方针和设定目标指标的依据。

2.范围

本程序合用于合肥乐凯范围内的所有活动、运作、产品及服务中的HSE风险的鉴别和评估。

3.术语和定义

3.1活动、运作：为达到某种预定目的而采取的行动。

3.2产品：能满足人们一定需求的活动结果。

3.3服务：为满足需方的要求，供方和需方之间接触的活动，以及供方内部活动所产生的结果。服

务也是一种产品。

3.4HSE风险：即在职业卫生和安全方面接触危（wei）险状况的概率及程度。

4.职责与权限

4.1各部门负责对本部门的HSE风险进行调查、筛选和评估。

4.2公司HSE委员会负责对HSE风险进行审核并确定重大风险。

4.3公司HSE负责对HSE风险进行编号并登记《重大风险清单》。

5.工作程序

5.1HSE风险识别和评估流程见附件8.1。

5.2HSE风险的识别

5.2.1各部门在识别本部门的HSE风险时，要通过分析整个生产组织的作业任务、场所和设备来进

行危害的识别。

5.2.1.1部门识别HSE风险的步骤：

1)确定本部门所涉及的活动、操作、产品和服务的过程；

2)识别该过程中伴有的HSE风险；

3)确定HSE风险详细清单。

5.2.1.2HSE风险的类型：

任务：包括由不同的人，在不同的作业区域中所完成的任务。以及具有特定危（wei）险和风险，需要

控制手段和防护措施的任务。

场所:在现场内划定的、明显的作业区域。

设备：包括创造、包装和运输产品、中间品、成品而设计使用的设备，以及公共设施，工具和

交通工具等。

5.2.1.3识别HSE风险类型时因考虑的范围

化学危害

物理危害

生物危害

工效学危害

单调的工作

换班的影响

加班负荷

疲劳

其它压力

其它相关的危害

5.2.1.4在对任务为基础的风险进行评估时，应明确任务中各个行动步骤的相关结果。

5.2.2各部门对所列的HSE风险清单，每一项均应子细评估，按要求填写在《HSE风险登记表》

中。

5.2.3对于原材料使用的HSE风险将根据MSDS的指导对其进行控制，再也不进行评估。

5.2.4各部门在评估各活动的HSE风险时，也应同时指出其：正常情况；异常情况(包括开机、停

机、工艺过程错乱、试验和维修)；意外情况。

5.2.5HSE部门负责对HSE风险进行编号：所有HSE风险应以下列格式编号(THA-FBU-

001;LRA-

FBU-001;ERA-FBU-001…)

5.3HSE风险的评价

5.3.1各部门在判定每种HSE风险时，应尽量予以量化，以评估其重要性，同时将评分结果填写在

《HSE风险登记表》中。

5.3.2HSE风险的评估计化方法按以下两方面来考虑：潜在的伤害的严重性；发生伤害的可能性。

5.3.3HSE风险的评估标准见附件8.2

5.3.4HSE委员会根据各部门对HSE风险的评分结果(大于等于20分)以及法律法规的符合性，来

确定重大风险。

5.3.5间接HSE风险或者无法予以量化的HSE风险，由HSE委员会讨论决定是否为重大风险。

5.3.6HSE经理依据HSE委员会评价的结果，登记《重大风险清单》，并向员工发布。

5.3.7评定优先行动次序

5.3.7.1对不符合法律法规要求和风险级别大于等于20分的HSE风险，列为优先行动等级。

5.3.7.2其他的HSE风险列为运行控制，或者经HSE委员会讨论决定列入目标指标改善。

5.3.8修订

5.3.8.1HSE风险的更新：

5.3.8.1安卫风险的更新：

当发生以下情况时必须对安卫风险进行重新识别:

1)工厂产品、活动或者服务发生变更时

2)厂房新建、扩展时

3)迁厂

若没有上述变更，每年需回顾一次。

5.3.8.2重大安卫风险的更新：如有下列情况，应考虑重新评估安卫风险重要性，以更新登记并保

持其合用性。

1)工厂产品、生产或者活动有变更时

2)法律法规和其他要求变更时

3)相关团体意见或者要求改变时

4)主要客户意见改变时

5.3.9若无尚情形时，每年需回顾重大安卫风险的合用性。

5.3.10重新执