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内审检查表文档编号文档编号
内审检查记录表
填表说明：
评审结果“”应逐个条款进行评价，Y表示符合“”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示不符合“”，N/A
表示不适用“”。当用Y´、N、N/A表示时必须同时在评审说明“”中详细描述。
要素审核内容审核结果审核记录
4通用要求
4.1公正性
4.1.1实验室是否公正地实施实验室活动，并从Y
组织结构和管理上保证公正性？
4.1.2实验室管理层是否作出公正性承诺？Y
4.1.3实验室是否对实验室活动的公正性负责，Y
不允许商业、财务或其他方面的压力损害
公正性？
4.1.4实验室是否持续识别影响公正性的风险？Y
这些风险是否包括实验室活动、实验室的Y
各种关系，或者实验室人员的关系而引发
的风险？然而，这些关系并非一定会对实
验室的公正性产生风险。
4.1.5如果识别出公正性风险，实验室是否能够Y
证明如何消除或最大程度降低这种风险？
4.2必威体育官网网址性
4.2.1实验室是否通过作出具有法律效力的承Y
诺，对在实验室活动中获得或产生的所有
信息承担管理责任？
实验室是否将其准备公开的信息事先通知Y
客户？
除非客户公开的信息，或实验室与客户有Y
约定（例如：为回应投诉的目的），其他所
有信息都被视为专有信息，是否予以保
密？
第1页共26页
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要素审核内容审核结果审核记录
4.2.2实验室依据法律要求或合同授权透露必威体育官网网址Y
信息时，是否将所提供的信息通知到相关
客户或个人，除非法律禁止？
4.2.3实验室从客户以外渠道（如投诉人、监管Y
机构）获取有关客户的信息时，是否在客
户和实验室间必威体育官网网址？
除非信息的提供方同意，实验室是否为信
息提供方（来源）必威体育官网网址，且不告知客户？
4.2.4人员，包括委员会委员、签约人员、外部Y
机构人员或代表实验室的个人，是否对在
实施实验室活动过程中获得或产生的所有
信息必威体育官网网址，法律要求除外？
5结构要求
5.1实验室是否为法律实体，或法律实体中被Y该实验室为独立法人单位
明确界定的一部分，该实体对实验室活动
承担法律责任？
5.2实验室是否确定对实验室全权负责的管理Y由法定代表人签署《委托代理
层？授权书》任命最高管理者
5.3实验室是否规定符合本准则的实验室活动
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