企业生产部月度绩效考核表.xlsx

生产部月度绩效考核表

类别 序号 指标名称 数据来源 数据统计表 权重 目标值 指标定义 计算公式 评价细则 得分

团队目标 1 营业额完成率 财务部 营业额统计表 15% ≥100% 指当月出货金额完成比例 实际得分＝实际营业额÷目标营业额×100% 超额110%以上完成给20分；完成100％得满分；以100％为基准，每降低1％扣1分，低于80%得0分 目标营业额

实际营业额

营业额完成率

2 生产入库产量 计划部 生产入库统计表计划部制作正规统计表 15% ≥100% 指生产部当月生产入库成品的数量（计划部拟定7-12月份计划产量） 实际得分＝实际入库数量÷计划入库数量×100% 超额110%以上完成给20分；完成100％得满分；以100％为基准，每降低1％扣1分，低于80%得0分 计划入库数量

实际入库数量

产量入库产率

3 欠货比率 销售管理部 欠货表 10% 15% 月度销售欠货产品数量占总销售量的比例， 实际得分=报欠总数量÷月度总订单数量 每高1%扣1分，扣完为止 欠货比率

部门目标 4 人均小时产量 计划部 生产入库统计表（人均产量统计表） 15% "≥100%

(目标50pcs）" 指当月生产实际投入工时产出的有效产量比 实际得分＝实际入库数量÷实际生产员工上班工时×100% 以100%为标准，每少1%扣1分，扣完为止 实际入库数量

实际生产员工上班工时

人均产量

5 生产计划达成率 计划部 生产计划统计表 10% ≥92% 指当月生产按计划部编排的生产任务生产完成的比率 实际得分＝实际生产完成批次÷计划生产批次×100% 以92%为基准，每少1%扣1分，扣完为止 计划生产批次

实际生产完成批次

生产计划达成率

6 成品合格率 品质部 成品检验记录表 5% ≥99% 指生产入库成品经品质检验后合格的批次占总检验批次比率 实际得分＝品质检验合格批次÷检验总批次×100% 以99%为基准，每少0.5%扣1分，扣完为止 检验总批次

品质检验合格批次

成品合格率

7 客户投诉/退货 品质部 客户投诉/退货统计表 5% ≤2次 指因生产质量问题导致的客户投诉与退货次数 实际投诉/退货次数×扣分标准 以2次为基准，每多1次扣2分，扣完为止 实际投诉/退货次数

8 执行力 稽核部 执行力统计表 5% ≥100% 指部门工作任务及工作职责事件完成的比率 实际得分＝实际完成项数÷稽核总项数×100% 每低1%扣1分，扣完为止 稽核总项数

实际完成项数

执行率

9 团队建设（领导力） 人事部 "培训记录表

人员流失统计表" 5% ≥100% 团队建设要求部门管理者应该每月至少给下属培训1次，提升下属工作能力 实际得分＝实际培训次数÷计划培训次数×100% 每月至少有1次以上的培训，1次培训没有得0分，有培训计划的每低5%扣2分 计划培训次数

实际培训次数

培训完成率

5% ≤3% 团队建设要求部门管理者通过日常的管理动作及员工心态的关注、关怀等方法确保员工的流动受到控制，提高团队的稳定性 实际得分＝实际流失人数÷（（月初总人数+月底总人数）÷2）×100% 以3%为标准，每高0.5%扣1分，扣完为止 总人数

实际流失人数

流失率

10 上级评价（以能力+日常表现） 制造中心 / 10% / 指岗位人员日常工作中是否在规定的时间内完成安排任务（能力+日常表现+各部门工作配合性） 工作任务部门按次数扣分，不配合工作、不服从安排，工作中的其他因素由部门经理根据当月表现进行主观评价打分 每1次不及时扣1分，其他内容由部门经理主观评价打分

合计得分 0

被考核部门负责人签名/日期： 总经理签名/日期：