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卓越绩效奖自评价报告新版——测量、分析与改进
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4.6测量、分析与改进
根据恒亮的战略重点，按照PDCA（计划、执行、检查、处理）循环的思路，对数据、信息和知识进行及时、有效地收集、分析和整理，寻求改进机会以持续改进组织的管理绩效，一步一个脚印，配合绩效测量分析系统、信息和知识管理系统、绩效改进系统共同作用,有效地改进了组织的绩效，使公司处于螺旋上升的状态，实现量变到质变的跨越！实现从优秀到卓越的跨越！
4.6.1测量与分析
恒亮以客户、市场为导向，结合公司的实际发展情况，通过平衡记分卡（BSC）理论，通过四个维度(财务维度、顾客维度、内部业务流程维度、学习和成长维度)的详细分析后，把公司的总体战略转化成为6大过程（技术研发过程、生产制造过程、供应链管理过程、设备管理过程、财务管理过程、人力资源管理过程）的具体行动；根据BSC模块的设置以及部门KPI的指标的确定，将公司的战略目标细化到每个岗位的绩效指标的量化测量,最终形成关键成果KRA，形成了绩效测量管理系统，详见图4.6.1-1。
4.6.1.1绩效测量
4.6.1.1a选择、收集和整理关键绩效数据，动态监控经营绩效
1）明确标准，突出关键
根据平衡记分卡理论和目标管理思想，基于战略目标的实现，从财务、顾客与市场、运营、学习与成长四个维度，制定了各层次绩效数据和信息的选择标准，并依据选择标准按80/20法则选择关键测量数据信息（见表4.6.1-1）。
【表4.6.1-2内部主要运作信息收集方式与整理一览表】
指标类型
主要指标
数据来源
测量频次
分析方法
输出结果
责任
部门
日
月
季
半年
年
财务模块
财务
主营业务收入（万元）
会计报表
财务报表
会计核算信息会计原始凭证行业信息
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U8财务系统计算
财务分析报告
业绩差异分析报告成本分析报告
财务会计部
成本费用利润率（%）
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总资产报酬率（%）
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净资产收益率（%）
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销售增长率（%）
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应收账款周转率（天）
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顾客与市场
顾客市场
顾客满意度（分）
顾客满意度调查问卷
销售人员业绩报告
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顾客满意度调查
顾客满意度测评报告
市场营销管理部
国内市场占有率（%）
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调查统计
国际市场占有率（%）
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★
调查统计
运
营
过
程
生
产
制
造
过
程
一次交验合格率（%）
生产监控系统
财务报表
SMARTEAM系统
QM系统
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趋势分析
差异分析
对比分析
库存物资盘点表
生产月度分析报告
月生产滚动计划
质量分析报告
生产管理部
质量管理部门
财务会计部
产品废损率（%）
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计划数量完成率（%）
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计划产完成值率（%）
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人均工业增加值（亿元）
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生产周期（月）
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外部质量损失率(PPM)
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年万元产值能耗（Kg标煤）
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年万元产值自来水用量（吨）
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技术研发设计过程
产品开发计划完成率（%）
绩效测量
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项目管理
PDM系统
绩效考核表
技术部门
财务会计部
检测部门
新产品开发数量（项）
上报数据
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交实验
SPC统计技术
抽样检验法雷达图
科技成果公报
产品研发周期（月）
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新产品销售收入占销售收入的比率（%）
财务报表
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财务分析报告
研发费用占销售收入比率（%）
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产品平均无故障时间（t）
试验报告
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可靠性评估报告
指标类型
主要指标
数据来源
测量频次
分析方法
输出结果
责任
部门
日
月
季
半年
年
运营过程
供应链过程
交验合格率（%）
生产管理系统
SMARTEAM系统
QM系统
MRPII系统
财务报表
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统计分析
对比分析
趋势图
采购形势报告、
大宗物资采购决策
供方综合能力评价报告
纠正措施实施
采购部
检验部门
生产配套及时率（%）
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交货及时率（%）
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稳定供方比例（%）
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设备支持
设备完好率（%）
各车间定期汇报的设备完好率、利用率、故障停机率统计表
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统计对比分析
设备故障分析改进表
设备完好率、利用率、故障停机率统计表
设备动力部门
关键设备完好率（%）
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设备有效利用率（%）
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关键设备有效利用率（%）
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学习与成长
人力资源
员工满意度（分）
员工满意度调查问卷
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统计分析
对比分析
员工满意度调查报告
人力资源部
目标员工培训合格率（%）
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招聘记录统计表
培训统计报表
培训评估报告
招聘计划检查表
员工流失率（%）
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员工晋升率（%）
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招聘计划
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