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工程量清单及招标控制价编制服务采购技术部分其他资料
目录
TOC\h\z\u(一)公司相关内控管理制度 5
1、业务质量控制措施及制度 5
2、项目经理岗位责任制 14
3、服务回访制度 15
4、建设工程造价咨询业务档案管理办法 16
5、行政管理制度 19
5.1、总则 19
5.2、人力资源管理制度 19
5.3、考勤制度 22
5.4、请假制度 23
5.5、办公用品及办公设备管理 25
5.6、车辆管理制度 26
5.7、文档管理制度 28
6、必威体育官网网址制度 33
6.1、总则 33
6.2、必威体育官网网址范围和密级确定 33
6.3、必威体育官网网址措施 35
6.4、责任与处罚 36
6.5、附则 37
7、法律责任制度 38
8、信息化管理制度 40
8.1、数据必威体育官网网址 40
8.2、数据备份 40
8.3、操作规范 41
9、注册造价师职业道德准则 43
10、员工个人风险制度 44
10.1、严把进人关 44
10.2、完善用人制度 44
10.3、完善各项业务制度 44
10.4、加大道德风险违约成本 44
10.5、加强企业文化建设 45
11、执业专用工作底稿指引 46
12、造价咨询工作指南 48
12.1、目的 48
12.2、适用范围 48
12.3、职责 48
12.3.1、总工程师职责 48
12.3.2、项目经理职责 48
12.3.3、专业造价工程师职责 49
12.3.4、造价人员职责 50
12.3.5、校核人员职责 50
12.3.6、审核人员职责 51
12.4、工作程序 51
12.4.1、工程造价咨询准备阶段 51
12.4.2、工程造价咨询实施阶段 53
12.4.3、工程造价咨询终结阶段 62
12.4.4、工程造价咨询回访 63
12.4.5、咨询成果的信息化管理 64
(二)公司疫情应急预案 65
1、防控原则 65
2、组织机构与职责分工 65
3、健全制度防控有力 66
4、传染病预防措施 68
5、现场应急处置程序 69
6、后勤保障和物质准备 70
7、评估总结 70
8、培训与演练 70
9、落实责任 71
10、疫情防控物资储备 71
(三)新冠疫情防护知识宣传 72
(一)公司相关内控管理制度
1、业务质量控制措施及制度
第一章总则
为了规范基本建设工程造价(以下简称工程造价)审计质量控制,保证工程造价审计质量,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标比选法》、《会计师事务所从事基本建设工程预算结算决算审核暂行办法》,结合本公司从事工程造价审计(以下简称审计)业务质量管理的需要,特制定本制度。
“质量控制”是指为确保审计质量符合相关法规的要求而制定和运用的控制政策与程序。
“控制政策”是指为确保审计质量符合相关法规的要求而采取的基本方针及策略。
“控制程序”是指为贯彻执行质量控制政策而采取的具体措施及方法。
本公司从事基本建设工程造价审计业务,包括预算和结算审计业务,均执行本制度。
第二章全面质量控制
本公司制定以下几个方面的质量控制政策:
1、职业道德原则
2、专业胜任能力
3、工作委派
4、指导和监督
5、咨询
6、三级复核
7、承接业务
8、质量控制
本公司要求并督促全体审计人员遵守职业道德规范,恪守科学独立、客观、公正、合法的原则。
本公司如与审计当事人存在可能损害独立性的利害关系,不得承接其委托的审计业务。
执行审计业务的审计人员如与审计当事人存在可能损害独立性的利害关系,应当主动向所领导声明,并实行回避。
本公司审计人员对有关事项的调查、判断和意见的表述,应当基于客观的立场,以客观事实为依据,实事求是,不掺杂主观意愿,也不受委托人和第三者的意见所左右,在分析问题、处理问题时,不能以个人的好恶或成见、偏见行事。
本公司审计人员在执行业务时,应当正直、诚实,不偏不倚地对待有关利益各方,不得以牺牲一方利益为条件而使另一方受益。
本公司审计人员对审计过程中知悉的国家秘密、商业秘密应当必威体育官网网址,更不得利用其为自已或他人谋取利益。
本公司审计人员应当清正廉明,不得利用自己的身份、地位和执业中掌握的资料和情况,为自己和本公司谋取私利,不得向审计涉及的当事人索取贿赂,不得以任何方式接受当事人馈赠和其他好处,也不得向当事人提出超
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