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风险管控信息台账排查清单

1.主要负责人风险管控信息排查清单

排查人：

序号

风险部位

风险辨识

失职部门、失职人员

风险管控措施

排查时间

排查责任部门/责任人

防范措施

落实情况

1.

车间

未对班组工作情况开展检查

各车间/车间主任

有管理制度，每天召开班组会

2.

未按要求穿戴劳保用品

各车间/班组长

配备劳保，定期发放、有管理制度

3.

作业前未确认作业环境，环境杂乱

各车间/班组长

每天作业前对作业现场进行检查

4.

危险作业未办作业票，未进行风险辨识，确认安全措施

涉及车间/车间主任

加强检查、监督管理，严格执行检修操作规程和危险作业管理制度。

2.车间主任风险管控信息排查清单

2.1加工车间风险管控信息排查清单

排查人：

序号

风险部位

风险辨识

失职部门、失职人员

风险管控措施

排查时间

排查责任部门/责任人

防范措施

落实情况

5.

加工车间下料机加区

下料机加区班组长

未按要求穿戴劳保用品

加工车间/车间主任

配备劳保，定期发放、有管理制度

6.

布置工作任务时分配不合理，影响工艺

加工车间/车间主任

有管理制度，每天召开班前会

7.

未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患

加工车间/车间主任

有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患

8.

未对班组工作情况开展检查

加工车间/车间主任

有管理制度，每天召开班组会

9.

领料后吊运不稳，无防脱钩装置

加工车间/车间主任

操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查

10.

设备设施检查不彻底，隐患未发现

加工车间/车间主任

定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

11.

板材折弯机作业时电源线破、锁紧装置故障，手误入折弯口

加工车间/车间主任

2人以上作业，定期对折弯机进行维

保，重点查看锁紧装置，操作人员严格执行操作规程

12.

剪板机行程限位失效，传动外露

部分防护装置破损或缺失。操盘时手误入剪切口

加工车间/车间主任

定期维保，有操作规程，有双手操作系统

13.

剪板机、切割机等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护

加工车间/车间主任

增加光栅，定期检查检修，规范使用各电器设备

序号

风险部位

风险辨识

失职部门、失职人员

风险管控措施

排查时间

排查责任部门/责任人

防范措施

落实情况

失效

14.

强光强热，未佩戴护目镜，设备未停稳上去取料

加工车间/车间主任

配备护目镜，严格执行操作规程

15.

切割时火花飞溅，有弧光未佩戴眼镜，未等工件降温取件

加工车间/车间主任

配备护目镜，严格执行操作规程

16.

工作结束后未断电，设备异常运行，地面湿滑，现场杂乱，有铁屑或零碎材料

加工车间/车间主任

每日进行清理，严格按照操作规程工作结束设备断电、清理现场、人员撤离

17.

加工车间铆焊区

班组长

未按要求穿戴劳保用品

加工车间/车间主任

配备劳保，定期发放、有管理制度

18.

未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患

加工车间/车间主任

有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患

19.

未对班组工作情况开展检查

加工车间/车间主任

有管理制度，每天召开班组会

20.

领料后吊运不稳，无防脱钩装置

加工车间/车间主任

操作前对物料绑定情况进行检查，平稳吊运，定期对防脱钩装置进行检查

21.

设备设施检查不彻底，隐患未发现

加工车间/车间主任

定期对设备设施进行专业性检查，制定年度维保计划并落实维保工作

22.

滚动搬运，瓶体有机械性损伤，安全附件缺失

加工车间/车间主任

使用搬运工具进行托动，领用时对瓶体进行检查

23.

明火与气瓶距离较近，未戴护目镜，工件摆放不稳，未定期对电焊机进行绝缘电阻检测

加工车间/车间主任

落实责任人、监督使用，采取防护措施确保气瓶与明火距离符合要求，作业时配戴护目镜，每半年至少进行一次电焊机绝缘电阻检测

24.

工作结束后未断电设备异常运行，地面湿滑，有杂物

加工车间/车间主任

落实责任人、监督管理

2.2装配车间风险管控信息排查清单

排查人：

序号

风险部位

风险辨识

失职部门、失职人员

风险管控措施

排查时间

排查责任部门/责任人

防范措施

落实情况

1.

装配车间

装配组班组长

未按要求穿戴劳保用品

装配车间/车间主任

配备劳保，定期发放、有管理制度

2.

未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患

装配车间/车间主任

有管理制度，每天对车间作业环境进行检查，排查现场隐患

3.

未对班组工作情况开展检查

装配车间车间主任

有