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履职尽责方面存在不足3篇

履职尽责方面存在不足1

一年来，按照上级领导的有关要求，围绕安全生产这条主线，以

保障生产、压缩成本、增收创效为核心，扎实推进各项工作，在20__

年实现了甲供物资招标采购签订合同__多家，总金额___千万，自购

物资，大型设备招标采购_千多万，创下了物资设备部的历史新高。

其主要工作如下。

一、建成各项规章制度，将战略性引入到采购环节

采购是决定企业生存与发展的重要一环，实施采购战略更是规范

采购流程、压缩采购成本、拓宽采购渠道、降低采购风险的核心和生

命。物资设备部做为采购大户，每年采购资金过亿，采购价格降低一

个百分点，就能够节省___万的采购成本。只有低成本的原材料采购，

才有高利润的市场回报。为此，我部把“集中管理、统一采购”做为

将采购的基本原则和方法，下大力气在采购上做文章，并吃透采购战

略的内涵，把战略采购引入到我部了的运营中来。并为此，进行了四

个方面的设计。一是加强采购的归口管理。严格执行集权下的物资采

购分级管理，做到计划、财务源头把关，资金结算控制。二是完善和

规范招标采购。建立采购供应双向报价制度，供需双方相互推动降低

采购成本。并利用上询价，扩大招标采购范围，扩大集中招标采购分

别订货的范围。三是理顺财务核算渠道。按实际采购单价向用料单位

结算，实行最高限价管理。四是建立科学投资取向。坚持把有限的资

金用在事关企业生存发展的重要环节上。在投资取向上明确了“先，

后，其它”的次序，对非生产性项目严格控制。包括严格了立项审批。

不论是何种款源的购置项目，必须统一纳入计划管理。严格了控制投

资规模。从计划的编制、审批、下达到执行，各个环节严格把关，坚

决反对擅自做主，无计划施工;反对大手大脚，乱支乱列;反对铺张浪

费，讲排场、比阔气。严格了审计监督。计划、财务、审计、监察等

部门要切实发挥作用，重点在建设程序、资金使用、工程质量等方面，

严格把关，全面加大审计监督力度。

二、严把进料验收关口，用高质量物资保障生产

施工单位节约一分成本，替换的就是一分收益。因此，我部按照

“适度与适量，实际与实用”相结合的原则，严把物资进料验收关口，

用质量的物资保障生产。不论以何种渠道进料，物资人员都要按合同

条款进行验收。并依据订货合同、物资采购计划或申请单(含甲供)

核对随车料单(发票)中的物资名称、规格型号是否与订货合同、物资

采购计划或申请单相符。不符时拒收，并通告供方。相符时对物资的

数量、外观、包装、材质证及合格证、装箱单逐一进行验证，合格时

点收并进入物资复试程序，不合格拒收并通知供方。在严谨的进料验

收把控下，保证了料场的原材料质量，为施工质量提供了又一层基础

性的保障。与此同时，还根据不同物资的要求按规定进行计量、换算

等工作，一般物资验收在24工作小时内完成，新验收完毕的认真填

写《物资验收记录》。大宗物资，如水泥、钢材、大堆料等，为便于

结算，均填写《物资验收单》，一式两份，项目物资部门和供方各一

份，作为结算的依据。大堆料都指定专人进行现场验收，收方两人参

加，一人收方还必须经过项目经理同意，大堆料进场做到随到随收。

在现场验收完毕后，对不需复试的物资，验收合格后入库或现场存放，

并进行标识，以备投入使用。对钢材、水泥、大堆料除按要求验收外

还要进行复试，物资人员填写《复试通知单》并传递到项目试验人员

为准，再由试验人员组织物资的复试工作。物资的复试要求按《施工

技术管理规范》执行。通过层层把控，确保了每一批物资的质量合格，

符合标准。

三、狠抓成本管理控制，促规范化做到不超有权

物资设备部门作为企业成本控制的关键部门，正确分析物资管理

的各个环节，抓住影响工程成本的重要过程，实施监控，是实现降低

工程成本的关键。为此，我部不断加强内部管理，对物流进行精准控

制，实现物资库存管理、现场管理的实时化和精准化，最终达到了物

资供应好、周转快、消耗低、费用省、浪费小，降低材料费支出。同

时积极从推广使用新技术、新材料、修旧利废等环节入手进行综合管

理，降低材料用量，保证工程施工顺利进行，实现效益最大化。并重

点做好了五个方面工作。一是精确筹划，使物资投入与工程施工计划

动态平衡。二是加强物资的统计及核算和盘点，按月根据收、发、领、

调拨单核算材料收支情况，编制《材料物资动态表》《材料物资消耗

情况表》，并定期或不定期的组织抽查、盘点，防止材料物资的毁损

和流失，确保材料物资的安全和完整。三是重视和加强非主要物资采

购成本的控制。四是加