员工出差报销制度.pdfVIP

员工出差报销制度

一、目的

为了更好的规范和管理公司费用开支，形成高效率低成本的运作机制，加

强对费用支出的监督管理，特制定本制度。

二、制定程序

本制度由行政人事部负责编制、解释，行政总监负责修订，总经理审批。

三、释义

1、当日出差：出差当日可能往返者；

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

四、出差审批程序

1、员工因公需要外出工作时，在行政人事部领取并填写《出差申请表》(

见附表),并需交部门主管签署意见后交由总经理批准

2、各级领导批准后，出差人持《出差申请表》到财务办理有关借款手续

。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请表》交行政人事部备案

。

4、如特殊原因未能办理《出差申请表》的，返回后应在两个工作日内补办

相关手续，如未补办或补办未获批准的，则按旷工处理，所有费用自负。

五、出差后需履行的手续

1、员工出差返回后需要提交出差报告，填写实际出差天数，交办公室核准

后，报销差旅费，最后将《出差申请表》和出差报告一起留办公室备案。

2、员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示领导

续假。返回后应在两个工作日内补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，

则按旷工处理续假天数的费用自行承担。

3、员工出差返回后，三个工作日内提交出差报告，及时汇报出差成果。

六、差旅费报销标准

出差地点区分为一类区、二类区，即：

一类区：特区、北京、上海、深圳、广州等地

二类区：除一类区以外的地区

1、住宿费及补助标准(单位：元)

职务一类区二类区每日补助标准

公司级领导实支实支/

总监/副总级400350100

主管级/部门主任30026080

员工级26020050

1.1住宿费报

销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回；住宿费

以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

1.2长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，

住宿标准下浮20%。

1.3多人出差：同性员工原则上应两人住一间标准客房(或三人住一间套房),住

宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)。

1.4如出差地有公司租住的宿舍或其他临时住点，应优先选择，并不再额外报销

住宿费用，特殊情况除外。

2、交通补贴标准

2.1依票据报销：出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主。乘坐飞

或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准(外地需电话联系征得

同意，返回后补办手续),否则超额费用自负。

2.2市内公车费：按实。

3、餐费补贴标准

一类区每人每天60元，二类区每人每天50元。

4、特殊情况报销标准

1、出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，

不允许再以任何理由向公司报销，违者一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

2、陪同领导(专指董事长、总经理)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加

活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明。

七、交通工具选乘管理：

职别(级)火车飞轮船汽车

董事长、总经理软卧头等舱商务舱按实

公车

总监、副总经理硬卧须批准经济舱按实

主管级、员工硬卧须批准经济舱按实

如出差使用汽车、火车、飞机、轮船等运