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杞县中医院药剂科
临床使用中药监督评价指导报告
日期:12 月 10 日 监督评测人:
项目
对象
监督检查内容
存在问题及评价
指导意见及整治方法
备注
1、中药购进管理制度
采 购员
质 管员
查与否有符合规定的购进计划。
查与否审核供货公司的正当资格,质量信誉,审核购进药品的正当性。
查与否审核供货公司销售人员合格资格。
查与否订立符合规定的合同,质量条款明确。
查与否有符规定购进统计,内容完善。
查与否对购进药品进行质量评审。
未及时对供货公司的正当资格, 质量信誉及销售人员的正当资格进行评审
采购员及药事部应定时对供货公司的正当资格,质量信誉及销售人员的正当资格进行审核确认,并做出评定,确保购进药品的
正当性。
2、质量验收和中药验收管理制度、中药验收操作规程
验 收员
查与否按规定逐批进行了入库验收,统计与否完整规范;
查仓管员与否凭验收员签字的入库单收货;对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损,标志含糊等状况,与否进行了拒收和报告;
查首营品种与否按规定,索取了检查报告或送检检查;
查与否在规定的场合、规定时限内按验收操作规范进行验收;
查与否有中药饮片检查报告。
首营品种未按规定索取检查报告,
对首营药品工艺变化、包装或包装方式变化、长久停产后恢复生产的药品应索取检查报告书,对报告书有疑问的,必要时可抽样送检。
3、中药储存管理, 中药入库储存程
仓 管员
查库房与否按规定按季进行养护检查,统计与否完整。
查与否按规定进行了库房温湿度监测,对超出规定者,与否及时采用了
核对统计不符合的药品无解决统计
养护不及
定时做药品养护统计,温湿度检测,不达标做清洁、
序。中药养护的管理制度,中药在库养护操作规程
方法。
库房与否进行了划区和色标管理,管理与否规范,近效期商品与否按规定进行了标示和填报表。
与否与进货进行了核对,确认与否属药库购进药品。
与否按药品储存规定收于对应的待验区中。
对货单不符、包装严重破损、严重污染的药品与否有统计、有签字;与否进行了对应解决。
查与否对养护用仪器、设备、计量器具按规定进行管理。
与否按规定对药品储存条件、陈列条件进行检查。
时
通风、洒水等解决
严重破埙、污染的药品做退货解决,要有对应的统计。
4 、毒性中药饮片、按
药库
药房
(1) 查与否按特殊药品管理规定进行了进、销、存、发的管理,存、发与否专人管理,专柜加锁,专帐统计,帐
是
特殊药品做“三专”管理。定时
麻醉药品管理的中药饮片的管理
货与否相符。
(2) 查与否凭有资格的医生处方调配,调配及复核人员均应在处方上签字或盖章,处方保存规定年限。
复核查账,处方保存三年备查。
5、中药调配、处方管理制度和操作规程。
调 剂员
处方与否经药师审核后调配;
对处方所列药品不得私自更改或代用。对有配伍禁忌或超剂量的处方,应当回绝调配、销售,必要时需经原处方医生改正或重新签字方可调配和销售;
查处方的审核,调配或销售人员均在处方上签字或盖章,处方复核率100%,处方按规定保存备查;
处方调配必须做到“四查十对”;
中药处方调配应称量精确,不得预计取药,不得出现以生品替代炮制品配方入药的现象。
复核率达不到 100%
调配中药处方需回秤
处方药做到“四查、十对”
处方需做到审核-计价-调配-复核方可发药,做到复核率达成 100%
调配处方分剂量时需回称,做到剂量精确
6、中药传统工艺加工。
操 作员
加工设备保养与否完好
操作统计与否完整
是
定时校对戥子,粉碎机。确保患者安全使用药品。
7、中药煎药室工作制度和有关设备的原则化操作程序。中药煎药室清洁规程。
操 作员
负 责人
检查设施及设备状况
检查环境卫生程度
检查煎药用水状况
检查与否做到代煎药品浸泡时间:
30~60 分钟
检查与否每剂药品煎煮 2 次
检查药品煎煮时间与否根据方剂功效和药品功效拟定
查先煎、后下等特殊规定与否按医嘱操作
检查药渣煎透度(无糊状快、无白心、无硬心)
设备完整、干净卫生,用水状况良好。
代煎药品有的浸泡时间不达标
发药人员与患者交接统计不及时
定时检查设备,清洁、消毒并统计。
药品浸泡时 间 为 30-60 分钟
( 急煎除外)。
发放代煎药品时应做好统计,交待患者服药事宜。
查内服药与外用药标记分辨
检查煎出药液量与方剂剂数相符、分装剂量精确
查与否煎药室专人负责
检查工作人员与否严格执行煎药室工作制度及中药煎煮操作规程
检查工作人员领取待煎药品时与否核对处方并分类统计
检查工作人员发放中药汤剂时与否复核并签收统计
检查急煎汤剂与否在 2 小时内完毕并发放并复核签收
8、中药饮片处方用名和调剂给付有关规定。
中 药
房 调剂员
现场随机抽查 10 种中药饮片的调剂给付
符合给付规定
饮片给付需回秤,确保计量精确,确保用药安全。
9、中药制剂的
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