IATF16949-过程清单及对应条款、风险措施及质量目标.xlsxVIP

XXXX有限公司 IATF16949过程清单 ★表示相关的过程有效性 过程 编号 过程基本要素 过程有效性 过程风险机遇 风险机遇应对措施 过程名称 过程责任部门 对应标准条款 对应顾客特殊要求 过程输入 过程的输出 资源 过程绩效指标 效率（结果与资源） 有效性（策划结果相关） 对应的质量目标 顾客目标 风险机遇 风险机遇等级 潜在后果 采取措施 过程控制文件 应急方案 C1 营销和顾客要求管理 营销中心 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通——补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审——补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改 8.5.3顾客或外部供方的财产 8.2.1 顾客沟通 d） 1、销售合同、来电/函订单 2、顾客变更要求 3、适用的法律法规要求 4、行业通用要求 5、顾客规定的要求、产品HSF要求（包括交付及交付后的活动） 6、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 8、环境要求 9、特性识别 10、质量管理体系要求 11、生产能力 12、采购周期 13、库存 14、供应商交付能力 15、经营计划/营销战略 16、市场调查 17、竞争对手数据、顾客样品需求 18、顾客提供的材料、产品、工装、模夹检具、设备、知识产权、顾客个人信息、顾客的场所 1.新产品.新市场信息分析报告 2.合同订单评审记录 3.合同、订单更改记录 4.开发协议、销售合同、订单、报价单 5.客户档案 6.确定的顾客要求、产品要求、产品和过程HSF要求、法律法规要求 7.顾客指定的特殊特性 8.新项目制造可行性分析 9.顾客财产清单 10.顾客提供财产验证报告、财产标识 11.得到保护的顾客财产和知识产权 1.通讯系统 2.网络系统 3.打印机 4.车辆 5. 市场和行业相关资料 3.顾客财产存储环境 1.产品销售完成率≥96% 2.年销售额(万元/年)≥60000 3.回款率≥96% 4.合同评审及时率（1个工作日内完成）100% 5.顾客财产损坏次数0次 ★ ★ / / 1.客户要求识别不完整 2.合同未能确保在满足要求的情况下签署合同。 3.顾客财产未做验证，丢失、损坏或个人信息流出 一般风险 1.顾客投诉及罚款 2.取消应有订单 3.取消应有项目 4.导致质量问题，影响交付 1.对客户的要求采供部组织相关部门进行识别 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 3.顾客财产进行验收和定期检查确认 1.合同评审控制程序 2.顾客供方财产控制程序 3.顾客特殊要求控制程序 针对未识别的要求，重新识别，采取补救措施，并与顾客达成一致。 与顾客确认备用方案 C2 产品设计和开发过程 项目部 4.4.1.2 产品安全 6.1.2.1 风险分析 6.1.2.2 预防措施 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划 8.1 运行策划和控制 8.1.1 运行策划和控制——补充 8.1.2 必威体育官网网址 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4.3.1 外部供方的信息——补充 8.5.1.1 控制计划 8.5.1.2 标准化作业 8.5.6 更改控制 8.5.6.1 更改的控制——补充 7.5.3.2.2 工程规范 9.1.1.1 制造过程的监视和测量 9.1.1.2 统计工具的确定 1、新产品、新市场信息分析报告 2、图纸及技术规范 3、开发协议、样件订单 4、确定的顾客要求、法律法规要求 、HSF环保要求、安全性能要求 5、顾客指定的特殊特性 6、新项目制造可行性分析 7、客户样品 8、类似产品开发资料和经验 9、标杆技术指标 10、量具与性能测试所需要的设备要求 11、所使用材料的要求 12、变更要求 13、标杆技术指标 1.接收准则 2.项目计划 3.特殊特性清单 4.过程输入变量 5.过程流程图 6.PFMEA 7.控制计划 8.作业指导书 9.工艺平面布置图 10.能力研究 11.产能分析 12.维护计划 13.过程批准的接收准则 14.产品安全特性的控制 15.阶段评审 16.检验和试验报告 17.样品承认书及PPAP文件 18.批准的供应商PPAP 19.策划更改控制 20.设计和开发更改控制 21.必威体育官网网址协议 22.事态升级 1.公用设施.电脑及制图软件 2.传真机 3.打印机 4.网络系统 5.实验室 6.试生产设备 7.原辅材料、零部