XX有限公司质量记录管理程序.docxVIP

1目的： 记录质量管理运作中的数据、资料，使品质改善过程有可追溯的依据。 2范围： 公司质量管理体系中所有记录（包含外来文件记录）。 3定义：无 4权责： 4. nso体系负责人：负责监督及裁决一切规范质量记录的表单及记录归档、查阅、作废。 4. 2总经办：质量记录的最终归口管理（收集外来记录，交相关部门视需要进行保管、发行）。 4. 3各部门：负责相关记录的编制、填写、保管以及提出修改、销毁意见。 5作业内容： 5.1质量记录制/修订及销毁 质量记录表单由各部门制订，由总经办统一编号并登记于“必威体育精装版文件一栏表”上，依实际 用量影印分发至各部门，如质量记录需修改或废止按《文件与资料管理程序》执行。 5. 2质量记录制作格式 质量记录表单字体和页边距请按《文件与资料管理程序》执行，具体格式由制订部门按实 际需要制订。 5. 3质量记录收集 5. 3.1质量记录由各部门在工作现场收集，并按程序文件和各项规定的记录表单进行记 录，各部门按类别进行整理分类，并在封面上注明记录部门、名称、时间按记录实 情进行定期或不定期移交至总经办。 5. 3. 2质量记录的填写应完整、清晰，避免潦草，不得随意更改、涂抹，如记录填写错误 用删除线的方式进行更改，（要求可看出更改前的内容），更改人需旁边签名确认， 并注上更改日期；如已审核和批准的记录需修改，审核人和批准人重新签名方可生 效。 5. 4质量记录的查阅 5. 4. 1如需查阅已移交至总经办的文件,需经管理者代表批准后方可借阅。 5. 4. 2如有外来人员提出查阅本公司的质量记录 应由本公司陪同人员经管理者代表批准后 方可借阅。 5. 5质量记录的贮存、保管 5. 5.1记录保存时,应考虑储存环境,记录的性质与重要性,避免记录的损坏,变质与遗失。 5. 5. 2总经办建立公司的【质量记录一览表】包含在“必威体育精装版文件一览表中”。 5. 5. 3质量记录不可随意销毁，如有到期的记录，由记录保管人填写【记录销毁申请单】需 经相关部门负责人签名确认后方可进行销毁。 5.5.3. 1.客户记录及相关控制点记录，首次试作，重要缺失记录，持续改进记录和纠正 预防记录基本都是长久保存； .相关程序书和三阶文件都要保持更新； . 一般性能记录和检验记录保持1?2年的记录，除客户特殊要求。 .外来文件一般是保持更新。 6参考文件： 《文件与信息管理程序》 7使用表单： 1【质量记录一览表】 7.2【记录销毁申请单】 8流程图 责任单位 相关单位 部门负责人 文控 相关人员 相关人员 记录保存单位 流程图质量记录一览表记录销毁申请单文控 流程图 质量记录一览表 记录销毁申请单