03审计底稿--”三重一大“执行情况.docxVIP

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2023-09-12 发布于浙江
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03审计底稿--”三重一大“执行情况.docx

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审计底稿编005 项目名称经济责任审计被审计单位名称 XX集团--XX公司（以下简称公司）审计事项 “三重一大”执行情况审计内容：查阅自201 年至201 年董事会、总经理办公会、党委会、监事会等会议记录共本，被审计单位对外投资、对外担保、筹融资、资本性支出、预决算等重大事项、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用事项，基本能够按照集团公司“三重一大”制度要求履行决策程序。任期内“三重一大”事项主要有：事项名称会议名称时间决议情况执行情况是否报批经查，会议记录是否完整，参会人数、表决人数、表决顺序是否符合规定等。抽查大额资金使用审批情况：抽查重大人事任免情况：发现问题附件检查人员编制日期 201 年月日审核人员审核日期 201 年月日被审计单位或当事人意见：被审计单位负责人：（签字）被审计单位：（盖章）日期：说明：被审计单位意见栏填写不下的，可另附说明。