人工成本预算表.docVIP

部门工资预算表 部门名称： 填表日期： 序号 岗位名称 职位工资 绩效工资 福利 津贴 奖金 总额 人工本钱预估计算表〔劳动分配率法〕 单位：万元 ①上年度人工本钱 ②上年度附加价值 ③上年度劳动分配率 ④本年度方案劳动分配率 ⑤本年度方案附加价值 ⑥本年度人工本钱预估 注　计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。 人工本钱预估计算表〔年度平均薪酬法〕 单位：万元 ①上年度人工本钱 ②上年度平均人数 ③本年度方案平均人数 ④本年度方案薪酬增长率 ⑤本年度人工本钱预估 注　计算公式：⑤＝〔①÷②〕×③×〔1＋④〕。 人工本钱预估计算表〔人工费用率法〕 单位：万元 ①上年度人工本钱 ②上年度销售额 ③上年度人工费用率 ④本年度方案人工费用率 ⑤本年度方案销售额 ⑥本年度人工本钱预估 注　计算公式：③=①÷②；⑥＝④×⑤。 人工本钱预估计算表〔历史薪酬增长率法〕 单位：万元 ①上年年初平均工资 ②上年年末平均工资 ③上年度薪酬增长率 ④本年度方案薪酬增长率 ⑤本年度方案销售额 ⑥本年度人工本钱预估 注　计算公式：③＝①÷②；⑥＝④×⑤。 人工本钱分析表 填表人： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 填表时间： 人工本钱相关数据 单位 上年度数据 本年度数据 备注 销售收入 万元 费用总额 万元 利润总额 万元 在岗人数 人 工资总额 万元 人工本钱指标 单位 上年度指标值 本年度指标指 备注 人均销售收入 元 人均利润 元 人均费用 元 人均工资 元 费用利润率 % 工资利润率 % 加班费申请表 部门名称： 填表日期： 填表人： 姓名 岗位 加班日期 实际加班时数 加班内容 加班地点 加班费 起 止 时数 总经理： 部门经理： 人力资源经理：