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PAGE 8/ NUMPAGES 10 非生产物资采购订单流程 非生产物资采购订单流程 流程编号 HY_BP_MM_404 流程名称 非生产物资采购订单流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者 流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 流程概述 流程说明 本流程目的是在公司建立统一规范的非生产物资采购申请流程，对非生产物资采购订单的执行进行监控。 所属流程组： 需求与计划组 适用范围 组织范围： 触发事件： 针对所有非生产物料需求采购时，采购订单的维护； 1、通过非生产物料需求计划维护后,产生非生产物料需求订单；? 2、由采购人员根据实际需要，创建采购申请单。 术语解释和概念说明 采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。 流程相关的制度与规范 非生产物资需求计划流程 预付款流程 业务流程 业务流程图 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、非生产物资采购计划流程 需求部门按照非生产物资需求计划申请表提出需求 各需求部门 OA 需求部门按计划提出采购申请时 20、固定资产采购 资产会计确定是否固定资采购订单 资产会计 SAP 需要判定时 30、创建固定资产编号 资产会计创建固定资产编号 资产会计 SAP 判定为固定资产时 40、反馈采购员信息 资产会计创建固定资产编号后通知采购员 资产会计 SAP 创建固定资产编号后 50、创建非生产物资采购订单 如非固定资产时，采购专员创建非生产物资采购订单 采购专员 SAP 判定为非生产物资料后 60、预付款 采购专员确定是否需要支付预付讲求　 采购专员 SAP 判定需要预付款后 70、预付款流程 采购专员将预付款申请单送审给采购部负责人后走预付款流程 采购专员 SAP 判定需要预付款后 80、邮件通知供应商 采购专员通过邮箱通知供应商非生产物资采购订单　 采购专员 OA 邮件收到采购订单 90、打印采购订单 将非生产物资采购订单打印后传真或扫描给供应商 采购专员 OA 邮件无法收到单时 100、回执采购单信息 供应商通过邮箱或传真、扫描形式非生产物资采购订单后回复采购专员 供应商 OA 收到订单后 流程差异与业务提升分析 分析点 现行做法 未来方案 变化的优缺点分析 采购订单的来源与价格控制 NC系统提供 非生产物资采购订单的创建依赖于采购申请，采购订单环节主要对采购过程进行控制，无法对价格进行变更。 非生产物资采购订单的创建依赖于采购申请，采购订单环节主要对采购过程进行控制，无法对价格进行变更。 采购执行监控 人工执行 采购订单中将提供待收货数量、待发票数。 优点：方便对采购订单的执行进行跟踪监控。 邮件通知供应商 无 采购订单创建时，系统将根据供应商主数据中的邮件地址，自动发送采购订单信息邮件。 优点：自动实现采购订单下达供应商。加强与供应商的供应协调。 缺点：供应商输入了错误的邮箱或没有关注邮箱，将导致供应商未收到，还是需要人工进一步确认。 系统开发与实现 表单清单 编号 表单名称 实现方式 固定资产/列管资产验收单 据采购订单打印单据，针对固定资产和列管资产，作为服务确认或收货确认的依据。 采购订单单据打印 根据需求与设计单据内容调整打印采购订单样式 报表清单 编号 报表名称 备注 功能开发清单 编号 开发名称 备注 采购订单自动发送功能 将审批通过的采购订单，按照设定的打印样式，发送到供应商指定的邮箱。 供应商邮箱在供应商主数据中读取。 增强开发清单 编号 开发名称 备注 系统接口清单 编号 接口名称 备注 权限设计 岗位 所属部门 流程中的操作步骤 操作权限限制 采购专员 采购部 订单下达及跟踪 资产会计 财务部 创建资产编号 应付会计 财务部 付款 供应商 外部 确认及回执订单信息