复工复产专项隐患排查表.xlsx

复工复产专项隐患排查表 被检查部门： 检查时间： 序号 排查内容 排查依据或标准 检查不合格项记录 备注 一、工艺运行专业 1 操作规程与工艺卡片是否适应、有效，是否按期进行审核、修订，工艺技术、设备发生重大变更的是否进行审核修订 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号） 2 是否在作业现场存有必威体育精装版版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的查阅 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号） 3 是否对复工复产岗位人员开展操作规程培训并考核合格 《安全生产法》第五十八条 4 自动化控制和紧急停车系统是否正常有效 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号） 5 现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应保持一致 6 当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，严格执行变更管理制度，开展变更安全风险分析；变更后对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行培训 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第二十三、二十四条 7 是否进行安全条件检查确认 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条 8 是否进行安全风险辨识分析，制定复工复产方案，编制安全措施和开车步骤确认表 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条 9 多套装置同步开车的，是否开展装置关联性风险辨识评估 《危险化学品生产（使用）企业停工复工安全管理暂行办法》东安办函字〔2022〕6 号 10 复产复工前应对如下重要步骤进行签字确认：1.进行冲洗、吹扫、气密试验时，要确认已制定有效的安全措施；2.引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认；3.引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条 11 严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条 12 是否按程序进行盲板抽堵 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十条 13 公用工程系统满足生产需要 《危险化学品生产（使用）企业停工复工安全管理暂行办法》东安办函字〔2022〕6 号 14 复工复产前是否组织复工复产相关人员召开复工复产前会议，组织部署复工复产工作 《危险化学品生产（使用）企业停工复工安全管理暂行办法》东安办函字〔2022〕6 号 15 开停车阀门确认表、关键设备开停车程序确认表、调节阀开关灵敏状态确认单、组态检查记录、联锁逻辑测试记录、报警联锁回路条件确认单、联锁系统工作票、物料隔离、盲堵明细表真空系统试验记录、循环水系统投运检查记录、蒸汽停（送）汽检查确认记录、系统置换确认表等工艺运行相关专业管理的复工复产方案附件是否有效执行 《危险化学品生产（使用）企业停工复工安全管理暂行办法》东安办函字〔2022〕6 号 二、电仪设备专业 16 企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等的管理内容 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）第十条 17 配备设备专业管理人员和设备维修维护人员 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十六条 18 所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第十六条 19 设备设施的变更应严格履行变更程序 《关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号） 20 可燃有毒气体报警系统完好有效 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008） 21 电气、仪表系统完好有效 《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008） 22 在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、