仪表专业隐患排查表.xlsx

仪表专业隐患排查表 被检查部门： 检查时间： 序号 排查内容 排查依据或标准 检查不合格项记录 备注 一、仪表基础管理 1 加强化工企业安全仪表系统操作和维护管理。化工企业要编制安全仪表系统操作维护计划和规程，保证安全仪表系统能够可靠执行所有安全仪表功能，实现功能安全。 《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第七条 2 企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 3 企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 4 新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。 《关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 5 仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括： 1.仪表定期校验、回路调试记录； 2.检测仪表和控制系统检维护记录。 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）第12.1.1、12.5.2条 6 控制系统管理应满足以下要求： 1.控制方案变更应办理审批手续； 2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全； 3.控制系统建立有应急预案。 《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016）第5.11.2、5.9.2条 7 企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。联锁保护系统的管理应满足：1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； 2.应对工艺和设备联锁回路定期调试； 3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； 4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； 5.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求》（GB/T33009.2-2016） 8 仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》第3.2.1条 二、控制系统管理 1 新建化工装置必须设置自动化控制系统，根据工艺过程危险和安全风险分析结果，确定配备安全仪表系统。 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔201376号）第十九条 2 对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四、十四条 3 SIS运行逻辑应与设计联锁逻辑一致，工艺装置运行过程中发生联锁设计变更时应由具备资质设计机构设计，并制定详细联锁变更管理文档。 《过程工业领域安全仪表系统功能安全》（GB/T21109-2007） 4 工艺装置检修完成、投运前，应进行安全联锁系统（SIS）投用前测试，并保存测试记录。 《过程工业领域安全仪表系统功能安全》（GB/T21109-2007） 5 涉及到“两重点一重大”化工装置应开展SIL评估，确定安全联锁的SIL等级，并评估联锁回路SIL等级符合性，提出相应升级改造要求。 《危险化学品重大危险源企业专项检查督导指南》；《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号） 6 配备的安全仪表系统应处于投用状态。 三、仪表系统管理 1 当安全联锁系统为本安系统防爆，并采用隔离型安全栅时，安全栅不宜采用底板供电方式。 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-2014）第4.1.8条 2 当安全联锁系统采用冗余的传感器时，传感器可采用不同技术的产品。 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-2014）第4.2.3条 3 安全联锁系统与BPCS的传感器不宜共用同一过程接口。 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-2014）第4.2.5条 4 用于安全联锁的安全栅、信号隔离器等应使用获得功能安全认证的产品。 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-2014）第4.3.3条 5 当安全联锁系统与BPCS控制同一台阀门时，设计应保证安全联锁系统要求阀门的动作优先BPCS的要求。 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T20511-20