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页脚内容0 表 C1-3 技术交底记录 山东 XXXXXX 有限公司 隐患排查清单 2018 年 1 月 页脚内容1 表 C1-3 技术交底记录 隐患排查清单 (一)基础管理类 序 号 排查 项目 排查内容 排查标准 排查 排查依据 部门 安全生产许可证是否在 有效期内。 行政 1 许可 企业发生变化(企业名 称、主要负责人、许可范围及 新建、改建、扩建项目经验收 危险化学品生产企业进行生产前，应当依照规定，取得 危险化学品安全生产许可证。 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满 前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 在安全生产许可证有效期内变更主要负责人、企业名称 或者注册地址的，应当自工商营业执照或者隶属关系变更之 《危险化学品 安全管理条例》第 14 条、 《安全生产 许可证条例》第 9 条。 《危险化学品 生产企业安全生产 许可证实施办 安环 科 安环 科 表 C1-3 技术交底记录 序 号 排查 项目 排查内容 排查标准 排查 排查依据 部门 合格等)，是否按规定申请和 实施了安全生产许可证变更。 日起 10 个工作日内向实施机关提出变更申请。 法》 第 30、32 条。 在安全生产许可证有效期内， 有危险化学品新建、 改建、 扩建建设项目的，应当在建设项目安全设施竣工验收合格之 日起 10 个工作日内向原实施机关提出变更申请。 安全 2 生产管理 机构 (1)是否设置安全生产管 理机构或者配备专职安全生 产管理人员； (2)专职安全生产管理人员的 配备数量是否符合比例； (3) 是否有注册安全工程师从 危险化学品的生产单位应当按照下列规定设置安全生产 管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足 100 人 的，应当配备专职安全生产管理人员； (二)从业人员在 100 人以上不足 300 人的，应当设置安全生产管理机构，并配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册 安全工程师； (三)从业人员在 300 人以上不足 1000 人的， 应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 《山东省生产经营 安环 单位安全生产主体 科 责任规定》第 9 条 页脚内容2 页脚内容3 表 C1-3 技术交底记录 序 号 排查 项目 排查内容 排查标准 排查 排查依据 部门 事安全生产管理工作。 5‰但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员， 其中至少应当有 2 名注册安全工程师； (四)从业人员在 1000 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于 从业人员 5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少 应当有 3 名注册安全工程师。 安全 3 生产责任 制 (1)是否建立和完善安 全生产责任制； (2)安全生产责任制是 否符合有关法规规定和企业 实际，是否逐级落实； 生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行 全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他 负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班 组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任， 并逐级进行落实和考核。 《山东省生产经营 单位安全生产主体 责任规定》第 6 条 安环 科 页脚内容4 表 C1-3 技术交底记录 序 号 排查 项目 排查内容 排查标准 排查 排查依据 部门 (3)是否严格落实考核、 奖惩。 隐患 4 排查 (1)是否建立健全了事故 隐患排查治理制度； (2)是否按规定组织安全 生产隐患排查并如实记录隐 患排查治理情况； (3) 是否按规定整改查出 的安全隐患； 对暂时无法整改 的重大隐患， 是否制定整改计 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理 制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事 故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。定 期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题 应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范 和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、 资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应当及时将治理方 案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 《安全生产 法》第 38 条、《山 东省生产经营单位 安全生产主体责任 规定》第 27 条、《安 全生产事故隐患排 查治理暂行规定》 第 4 条 安环 科 页脚内容5 表 C1-3 技术交底记录 序 号 排查 项目 排查内容 排查标准 排查 排查依据 部门 划和落实防范措施。 风险 5 管控 (1)是否建立了风险管 控机制； (2)是否定期进行安全 生产风险排查， 并采取相应的 风险管控措施； (3)是否对风险点进行 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进 行安全生产风险排查，对排