管理考核记录 .docxVIP

记录1 受检单位 二级单位月度物资管理考核记录 检查时间： 年 月 日 受检人 序号 检查内容及标准 评分原则 分值 得分 扣分原因 1 计划管理 计划上线，编报及时、准确 1、计划名称和行备注不规范，每份计划扣0.5分； 2、需用时间不满足采购周期需求，每份计划扣1分； 5 2 供应商管理 准入注册资格预审；供应商资质信息维护；供 应商问题记录、惩罚及时、准确； 1、供应商在采购、履约过程中存在问题，未及时做问题 记录、惩罚，每次扣2分； 2、投标供应商资质信息有效性审核不严，每发生一次扣 2分。 3、准入注册资格预审出现两次以上不合格，扣1 10 供应商投诉处理；与供应商做主动沟通；正常 履约合同付款。 1、对发生任何一起因主动沟通不到位、渠道不畅通、问 题解决懈怠等不作为情形引起供应商诉求、纠纷或给公 司信誉造成影响的。每次扣2分。情节严重的扣5分。 2、对供应商不正常履行合同付款且未做情况反馈说明 的，每次扣2分。 供应商资源与施工任务匹配，满足采购需求。 供应商资源不能满足正常采购需求，每发生一次扣2分。 反馈资料及时、准确。 各类反馈资料不及时、不合格每次扣1分； 3 谈判采购 谈判流程规范，资料齐全 1、单一来源采购无支撑文件，扣2分，没经议价，扣2分 2、谈判过程记录缺失或不完整，一次扣5分。 5 4 询价采购 采购流程完整， 内容准确、无缺项 1、跟踪询价采购流程，存在流程不完整，每个流程扣1 分； 5 供应商选择合理、合规 1、供应商选择不合理 (地域、经营范围) ，每次扣 1分； 5 采购方式选择合规，采购批次安排合理 1、应招标采购采取询价采购，每份扣5分； 2、拆分计划，规避招标，每份扣5分； 3、如多次发生，累计扣分，扣分上限为询价采购20分， 扣完为止。 5 招标流程完整，单据无缺项 跟踪招标采购流程，存在流程不完整，每个招标流程扣1 5 资格预审文件编制合理，审查条件、标准适 宜，过程审查统一合规，审查结果规范 1、资格预审报名截止时间不符合逻辑要求，每次扣 2分； 2、资格审查条件有失公平，存在排斥其它供应商嫌疑， 每次扣2分； 3、资格预审审查标准不准确，不满足招标标的物条件要 求，每次扣2分； 4、预审工作不严谨，未按照预审文件标准要求编制预审 15 5 招标采购 招标文件编制规范 1、招标文件内容不完整，每次扣2分； 2、招标文件存在时间逻辑错误、附件与平台内容不一致 、权重设置错误等缺陷，每项缺陷扣1分。 10 开标、评标、定标过程规范，记录、附件完整 1、未按规定时间选取评委，每次扣1分； 2、评委未按照评分标准评分，每项扣0.5分； 3、未按招标文件标准进行开标初审，每次2分； 4、评委未列明推荐顺序，或推荐超过3家，每次扣2分； 5、评标报告未经评委会签，每次扣2分； 6、超出评标报告推荐范围定标，招标模块分值全扣； 7、定标未选则排名第一的且未经审批，每次扣2分； 8、评标、定标人员未分离，每次扣2分； 9、 未按照评标、 定标结果签订合同， 一次扣5分， 不设 20 6 报表管理 1、物资处置规程规范，资料齐全 2、各类物资管理月报表及时、准确 1、物资处置资料不齐全，每缺一项扣1分； 2、处置过程资料签字审批不规范，每处扣1分； 3、材料月报表出现逻辑性错误，每处扣1分； 4、各类报表以上报验收合格时间为准，延误一天扣2分 (不设上限)。 15 合 计 100 检查人： 评分说明：、谈判采购数量=n1 询价数量=n2 招标数量=n3 ;谈判采购分值*m=谈判采购分值,询价采购各项分值*m=询价采购各项分值,招 标采购各项分值*m=招标采购各项分值 (0= (n1,n2,n3) ,m=0.8;0＜(n1,n2,n3)≤5，m=0.85;5＜(n1,n2,n3)＜10,m=0.95 ;10≤ (n1,n2,n3)，m=1)