品质异常处理流程范文.docxVIP

精品文档 精品文档 . . 流程分类 供应链管理 文件编号 UM- 生效日期 2014-04-01 维护部门 品检部 文件版本 A0 页 次 5 页 原材料品质异常处理流程 目的 为规范公司处理（来料异常、制程异常、入库异常、出货异常、客户投诉反馈异常）作业程序，提高 异常处理的时效性，确保产品的如期上市和达到顾客的满意需求，特制定本流程。 适用范围 适用于公司所有的产品品质异常问题解决过程。 拟制：李高峰 日期：2014-03-26 审核：薛涛日期： 批准：闫海余日期： 公司各部门店铺 HR 公司各部门 店铺 HR 生产一部 生产二部 经销业务中心 化妆品中心 总部 HR 总经办 行政部 直营业务中心 电脑部 买手部 设计部 技术研发部 产品战略 采购部 实验室 物流部 工程管理 顾客关系服务 品牌部 公共关系 通路开发 流程管理组 财务部 WTM 品牌 至 ： 由：流程管理组 历史修订记录 ： 版本A.0 新增/更改内容 新增/更改理由说明 修订人 修订日期 一、职责和权限 品检部： 负责判定异常产生的原因和异常严重程度的级别，并结合异常从技术角度给出初步处理方法；；负责对责任单位的改善结果进行追踪确认； 生产单位： 负责对品质异常协助处理及从产品生产工艺方面给出产生异常原因及长期改善对策； 采购部： 负责与供应商沟通取得异常原因处理的长期改善对策； 异常责任单位： 负责提出临时措施及长期改善对策并执行； 其它相关单位： 在需要时进行异常改善的配合。 管理者代表负责审批重大质量异常的处理方案； 管理者代表负责审批重大质量异常的处理方案； 二、扣款规定： 特采使用需扣除工时费用 40 元/H。 除扣除特采使用的工时费外，同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的惩罚处理，扣除总 额的相对应比例，如下表： 连续 2 次发生 合格率 90%-95% 80%-89% ≥79%以下 扣款比率（A 类异常） 5% 6% 12% 扣款比率（B 类异常） 3% 4% 8% 扣款比率（C 类异常） 2% 3% 4% 质量问题分级参考表 质量问题分级参考表 异常类别 定义 等级 严重缺陷 预计会对人身造成危险,违背安全法规和导致严重后果的缺陷。 A 类 一般缺陷 预计会导致产生功能故障，影响正常生产的使用， 不能完全执行规定的效果。 B 类 轻微缺陷 预计能按照规定的用途使用，不会受到多大影响，或者与适用的标准存有偏差但对 C 类 操作与运行仅有轻微影响的缺陷。 三、流程图 业务主管部门：品检部 万象锦程服饰（深圳）有业务限参公与部司门：加工厂、生产部、经销业务、采购部、品检部、物流部原材料品质异常处理流程  编制人：李高峰 流程级别：三级流程 采购部 供应商 品检部 物流部 评审部门 开始 来料检验专员 《品质检验报告》〈品质异常报告〉 直接上级审批并给出解决对策 拒收 退货  开具退货通知单注明退货相关信息、办理仓库退货  采购会签 特采 3. 经销会签 返修 生产会签 采购专员接单并验证，与供应商沟通 在规定的期限内完整的回复改善对策  品质经理确认方案 跟踪返修后品质  做特采入库处理，并做特采入库记录 OK 办理入库 结案 四、流程描述 活动 活动名称 编号  执行角色  活动内容 时限 输出 （day） 输入 品检员 01 依据检验标准、合同相关信息、指导书、 即时 《原材料检验报封样、评估报告等资料检验，发现来料品 告》《品质异常通不满足质量要求，针对不合格物料标示“不 知单》 合格”，并通知仓库立即移至不良品区域，开立《品质异常通知单》通知采购/ 审核 02 输出解决方案 品检部负责人1小时内审核确认品质异常，组织参与人 1小时内 审核意见，建议员：采购、生产经理、及其相关人员针对 方案 异常讨论，并提交临时及长期改善对策。 采购 4小时内讨论出解决方案 0.5天 后续长期改善对生产 1、 不合格部分予以退换货，返修， 策 经销 2、 如急用料，並且不良為輕微不良，不 03 品检 影响正常销售，采取特采折让 相关人员 3、 问题严重则全部退货 要求供应商重新回复 接异常问题处 采购专员 04 理单 问题确认并出 供应商 解决方案 05 1小时内通报供应商公司针对异常处理的 1 小时内 品质异常信息方案， 供应商需于4H针对异常物料提出临时对 0.5 天 后续长期改善对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与 策 采购专员确认清楚，必要时到现场确认； 必须在《品质异常通知单》要求的期限前回复完整的改善方案 审核 06 办理退货 07 07 返修检验 特采处理 品 检 部 物 流 部 品检专员 审核解决方案的可行性，针对供应商回复 2小时内审核建议内容进行确认。 开具退货