IATF16949：2016过程方法全套程序文件(精心整理).pdf

IATF16949：2016 过程方法全套程序文件(精心整理) 文件编号 文件名称 接单与评审过程文件 文件版次 A/0 文件页次 第 1 页 共 4 页 1.0 目的/Purpose 4.0 过程分析/Process Analysis 在接受合同或订单之前,对合同或订单进行正确有效的评审, 以充分了解和理解合同要求。 4.1 过程主导部门Process dominant sector 市场部 规范合同管理，防范合同风险，保障合同的合法性，最大限度的维护公司的合法权益。 4.2 主过程Primary process 4.3 子过程Sub-process 1 合同评审 2 订单评审 2.0 适用范围/Range COP1 3 CSR评审 适用于本公司所有产品的合同或订单的接单与评审过程。 4 绩效监控 接单与 5 风险管理与改进 评审 .0 职责/Responsibility 3.1 市场部负责合同对方的主体资质、资信和履行能力的考察和审查，组织合同及订单评审 小组的召开，根据评审意见总结评审结果与合同或订单对方沟通、签订合同或订单； 4.4 过程文件Process documents 3.2 综合管理部负责合同专用章及签订合同的存档管理，监督、检查、评价的签订与履行工作； 《合同管理办法》 3.3 技术中心负责对合同或订单中技术要求和技术标准的评审； 《顾客特殊要求管理规定》 3.4 生产部负责对生产材料供应能力根据客户需求交货期、数量生产保障能力的评审； 3.5 品质部负责对合同或订单中产品质量协议约定、执行能力的评审； 3.6 财务部负责合同或订单中产品配置、价格成本的核算、结算方式、收付款期限约定的评审； 4.5 过程输出证据Evidence of the process output 3.7 服务部负责合同或订单中产品使用服务期限、费用调整额度评估、按期发货能力的评审； 《合同/订单评审表》 3.8 总经理对合同或订单中相关约定条款具有最终决定权并批准买卖合同的签订。 《合同/订单变更评审表》《合同管理台账》 认矩阵表》 《业务联络函》《顾客特殊要求与过程确