某房产置业公司权责体系.xlsVIP

业务权责手册 说明解释 封面 绩效管理 十一、行政综合事务管理 一、权责体系说明： 二、用词解释： 审批 审核1 审核2 审核3 审核4 备注 评审 评审 责权体系－说明 1.为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。 2.当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；流程管理体系文件描述与本手册相抵触时，以本手册为准。 3.本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。 4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。 5.手册中提示到需要部门审核、审批的事项，由部门内的最高负责人负责。 6.在本手册中出现“▲”符号，表示备注栏内有对应的说明。 审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定的行为。 评审：审查评议；一般指审批事由的协管单位，负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行评价并提出意见的行为。 审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位，负责对决策对象进行审定的行为。 备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位，负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。 审核5 需求部门 组织 部门 项目组织 总经理 3.2、政府规费一览表报审 5.1.2、设计成果 a)评审 b)审批 四、产品定位管理 三、报批报建管理 二、计划、运营管理 责权部门 责权科目 发起 部门 评审 审核1 审核2 审核3 审核4 审核5 审批 评审 审批 审核1 审批 评审 评审 评审 3.1、报批报建指南报审 4.1、产品定位任务书 审核1 审批 4.2、产品定位报告 评审 审批 五、设计管理 5.1.1、设计任务书 a)评审 5.2.1、设计任务书 a)评审 b)审批 审核1 审核2 审核3 5.2.2、设计成果 备案 5.3、初步设计 5.3.1、设计任务书 5.3.2、设计成果 审核4 5.4、施工图设计 5.4.1、设计任务书 5.4.2、设计成果 5.5、景观 设计 5.5.1、设计任务书 a)过程评审 b)成果确定 5.5.3、初步设计 5.5.4、施工图 5.6、室内装饰、样板房设计管理 5.6.1、设计任务书管理 5.6.2、概念设计 5.6.3、方案设计 5.6.4、施工图设计 5.7、材料、设备选型定板 审批 5.8、设计变更管理 5.8.1、非重大修订、调整 评审 确定 审核1 备案 5.8.2、重大修订、调整 确定 六、成本管理 6.1、设计阶段成本管理 6.2、成本动态管理 6.2.1、目标成本调整 调整值≤目标成本105％ 6.2.2、签证管理 金额≤0.5万元 0.5万＜金额≤1万元 金额＞1万 6.2.3、设计变更管理 详见本手册“设计管理”模块中的设计变更管理要求 七、工程管理 7.1、工程管理指导书（工程管理制度）的编制 7.2、监理文件 7.2.1、监理规划大纲审定（内部） 7.2.2、监理实施细则审定（内部） 7.3、施工管理文件 7.3.1、施工组织设计审定（内部） 7.3.2、专项方案审定（内部） 7.4、工程进度计划变更管理 7.4.1、不影响节点计划的变更 7.4.2、影响节点计划的变更 7.5工程质量管理 7.5.1、质量事故处理 7.6、工程安全管理 a)非重大安全事故 b)重大安全事故 7.7、工程后评估 7.7.2、项目工程后评估报告 项目结束后 八、营销管理管理 8.1、企业品牌宣传 8.1.1、项目年度品牌宣传计划 8.2、销售前期管理 a)产品均价 b)产品价格方案 8.3、销售过程管理 8.3.1、变更管理 a)业主更名管理 b)调房管理 c)业主退房管理 8.3.2、阶段性总结 a)项目营销周报 b)项目营销月报 c)项目营销年度总结报告 d)项目总结报告 九、客户服务管理 9.1、年度客户活动方案 9.2、客户满意度调查 a)方案 b)总结报告 9.3、物业移交计划 9.4、交房方案 a)方案 b)维修金额≥5000元（待确定） 9.6、客户投诉 9.6.1、一级投诉（危机事件） a）启动危机处理小组 b)危机处理方案审批 9.6.2、二级投诉方案 9.6.3、三级投诉方案 审核1 审批 ▲法务审核 20万＞金额≥5万 b)承包商选定、合同签署 5万＞金额≥2万 10.2.1、公开招标 ▲法律顾问 10.2.2、邀请招标 50万＞金额≥20万 金额＜20万 a)入围承包推荐、议标文件审批 b)承包商选定、合同审批 10.3.2、邀请招标 30万＞金额≥20万 20万＞金额≥5万 需求部门 10.4.2、邀请招标 a)入围承包推荐、审定 5万＞金额≥0.5万 金额＜0.5万 需求部门 11.1、企业文化 年度企业文化活动方案 11