公司级对标分析及管理.docxVIP

公司对标分析及管理一览表 序 号 主要经济技术指标 影响指标变化的主要管理活动 主要管理活动 存在的缺陷 涉及部门及改进措施 备注 指标名称 标准 实际 差异 考核 区域 十二 五 股份 行业 考核 区域 十二 五 股份 行业 具体 措施 部门 责任 人 完成 时间 1 产量 石灰石 1、根据年度经营计划，分解到每月，每 月2日下发生产作业计划，明确各部门工 作重点 2 生料 2、每周对产量完成情况汇总分析，在周 会上通报 3 熟料 3、每月对生产作业计划完成情况进行验 证考核 4 水泥 4、每年四季度牵头组织编制下一年度生 产经营计划 5 5、对生产任务指标进行目标分解，落实 公司的生产指令，确保生产正常运行，加 强人员岗位操作技能 6 6、对系统运行进行总结分析，找出不 足，制定相应的管理措施 7 7、在质量合格的基础上，充分发挥窑台 产，确保每条窑日产在5700吨以上 8 8、组织召开月度分析会对系统运行进行 总结分析，找出不足，制定相应的管理措 施 9 吨熟料发电 量 1、在窑头温度波动较大时，制造分厂及 时通知窑操做出调整，提高吨熟料发电量 10 2、制造分厂每周组织操作员参加分厂主 持的四操研讨会，了解窑磨知识，达到操 作思想统一，及时调整操作 11 3、每月召开技术讨论，要求操作员要时 刻与窑磨操联系，及时调整操作，提高发 电量 12 销量 水泥及熟料 1、制订辖区年度销售计划、销售价格预 算以及完成年度销售目标的保证措施和工 作重点 13 水泥 2、根据公司生产组织安排以及产销存实 际情况，组织研讨拟订季度、月度、周销 售计划 14 熟料 3、组织销售人员对区域内客户进行拜访 、公关，洽谈业务合作，争取销售订单， 提升销量 15 4、开展连续性的市场推广工作，做好区 域内客户开发和储备工作，满足客户需求 16 销价 42.5袋装 1、组织研判市场趋势和价格走势，制订 年度、季度、月度价格预算，对预算的科 学性、合理性、准确性负责 17 42.5散装 2、根据市场行情，按照价格调整流程， 提出价格调整及销售政策实施意见，跟踪 和评估价格调整效果 18 32.5袋装 3、严格执行公司销售区域管理，组织定 期开展区域市场价格执行情况检查，协调 交叉区域价格管理，规范销售价格执行 19 32.5散装 4、每月组织对销售价格执行情况进行分 析和评估，依据分析和评估结果，实施相 应调整措施，确保月度销价预算偏差控制 在±5元/吨以内 20 熟料 5、每季度组织对销售政策执行情况进行 分析，提出次季度销售政策执行建议，报 公司、区域 21 6、每月组织开展竞争对手调研，分析对 比竞争优劣势，并形成对标分析报告，依 据竞争对手政策调整情况，组织制定、实 施应对措施 22 效益 销售收入 1、围绕年度经营目标，制定月度、每周 的销售、成本计划及奋斗目标 23 经营利润 2、结合市场实际，适时调价，增加销售 收入 24 利润总额 3、降低成本及中间费用，提高企业利润 25 吨产品毛利 4、按照计划要求，积极争取优惠政策， 增加公司效益 26 吨产品利润 5、完善指标管理与考核体系，优化各项 指标降低生产成本 27 石灰石 1、每年初制定下发年度财务预算，并结 合财务预算由财务处牵头组织各单位对分 管指标编制年度预算分解稿，针对主要指 标拟定有针对性的保障措施 28 生料 2、年初结合公司实际，编制目标性的降 本增效实施方案，并下发各单位执行 29 熟料 3、每月对降本增效执行情况进行验证 30 32.5水泥 3、根据《成本管理业务指导书》的要 求，每月10日前准备完成成本分析会议资 料，并组织召开成本分析会议，分厂再根 据会议要求召开分厂成本分析会议 3132 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 吨产品辅材 42.5水泥 4、一季度牵头研讨制定年度成本检查标 准及检查计划，每月根据计划安排由对口 专业部门组织开展各类专项检查，促使各 项专业管理职能的有效发挥 52.5水泥 5、每月供应处、保全处组织召开的辅材 、备件计划评审会，安排月度材料计划 6、每月初，对公司主要指标进行统计分 析，对于异常指标， 由专业管理部门牵头 组织召开专题分析会议或组织开展专项检 查，梳理存在的问题，并对其优化、公关 石灰石工矿 备件 1、供应处发挥管供、管用、管节约的职 能，负责分厂每月用料计划的的申报、审 核，组织召开评审会，对大额总成件的申 报严格把关 2、配件使用过程中严格控制“三个环节 ”上的浪费，对异常消耗组织“一事一议 ” 3、对工矿备件使用单位进口件国产化工 作严格把关，审核分厂月度修旧利费计 划，降本增效 4、对设备整改、隐患排除工作严格执 行，并有效验证，防止故障扩大化产