质量管理体系文件清单.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 QM QP WI 附件 质量管理体系文件清单 部门编制 营销部 生产部 PMC部 采购部 品质部 模具部 设备工程部 信息部 技术部 人力资源部 管理体系 总经办 行政部 《质量手册》 4.1 总要求 编写部门 会签 4.2文件要求 各部门 无 《文件管理控制程序》（包括记录） 5.1 管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 《客户管理控制程序》 编制部门 营销中心 5.3 质量方针 5.4.1质量目标 《各部门目标分解》 5.4策划 4 质量管理体系 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 《人力资源控制程序》 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 《信息沟通管理程序》 5.6管理评审 《管理评审控制程序》 6资源管理 6.1资源提供 6.2.2 能力、培训和意识 6.3基础设施 6.4工作环境 《设备管理控制程序》 设备部 《ERP管理办法》 7.1 产品实现的策划 《设计开发控制程序》 7.2与顾客有关的过程 《订单管理作业流程》(评审、更改） 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.3顾客沟通 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.3设计和开发 《工程变更管理办法》 《技术文件管理办法》 《样品管理办法》 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 《采购管理控制程序》 《品质管理控制程序》 《来料检验作业规范》 《生产过程控制程序》 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 《产品工艺流程、图纸》 《各工序作业指导书》 《QC工程图》 对特殊过程的控制 7.5.3 产品标识和可追溯性 《生产计划控制程序》 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 《产品防护管理办法》 生产、PMC部 7.6监视和测量设备的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 《顾客满意调查管理办法》 8.2.2内部审核 《内部审核控制程序》 管理中心 8.2.3过程的监视和测量 《稽核管理办法》 8.2.4 产品的监视和测量 8.3不合格品控制 《不合格品控制程序》 8.4数据分析 《数据分析管理程序》 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 《纠正预防措施控制程序》 《模具管理办法》 ISO9001：2008条款 各部门需编写文件 《质量手册》、《文件管理控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》《纠正预防措施控制程序》 《各部门目标分解》《数据分析管理程序》 《品质管理控制程序》《不合格品控制程序》 《新产品试产作业规定》 《贴牌商标确认生产作业流程》 《研发设备夹具、模具管理规定》 《宿舍管理办法》《饭堂管理办法》《公司车辆管理办法》《出入厂管理制度》《保安工作制度》《工伤管理制度》 《模具管理办法》（编码原则、加工、移交、外发） 《铰链样品室管理办法》 《考勤管理办法》《员工关怀管理办法》《员工培训管理办法》《招聘管理办法》《员工薪酬管理办法》《员工绩效管理办法》 《生产异常管理办法》《安全生产管理制度》 《电脑使用管理规定》 《外》 ISO9001:2015条款 4.1理解组织及其背景 4.2理解相关方的需求和期望 4.3质量管理体系范围的确定 4.4质量管理体系 6策划 6.1风险和机遇的应对措施 6.2质量目标及其实施的策划 6.3变更的策划 7支持 7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行的策划和控制 8.2市场需求的确定和顾客沟通 8.3运行策划过程 8.4外部供应产品和服务的控制 8.8不合格产品和服务 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10持续改进 10.1不符合和纠正措施 10.2改进 5.2质量方针 5.3组织的作用、职责和权限 5.领导作用 4.0 组织的背景 5.1.1领导作用和承诺 5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.4策划 5.4.2质量管理体系策划 7.1.2基础设施 7.1.3过程基础 7.1.4监视和测量设备 7.1.5知识/7.2能力/7.3意识 《采购管理控制程序》 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件控制 4.4.1总则，4.4.2 过程方法 4.2.1总则 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 7产品实现 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3与产品和服务有关的相关方提出的要求 8.2.4顾客沟通 8.6.1产品生产和服务提供的控制 8.6.2标识和可追溯性 8.6.3顾客或外部供方的财产 8.6.4产品防护/8.6.5交付后的活动 8.7产品和服务放行 9.1.2顾客满意