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程序文件 生产采购订单流程 文 件 号 版 次 编 制 生产作业中心 审 核 批 准 共 3 页 第 1 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 目的及适用范围 为了规范西北实业生产作业中心的采购，确保生产物料采购工作及时有序地进行，切实降低生产成本，提高经济效益特制定本程序。 本流程适用西北实业生产作业中心。 本流程由公司生产作业中心负责拟定，其解释权及修改权属生产作业中心。 本流程从2001年 月 日起执行。 职责 生产采购订单流程总责任人是生产作业中心采购经理。 生产作业中心总经理主要负责下达采购订单，并监督检查采购订单的执行情况，协调解决采购过程中涉及部门间的有关问题。 采购员负责生产物料的市场询价、谈判，并草拟采购合同文本，按照授权签定采购合同，实施采购，负责物资的运输及外观数量的验收，办理相关业务手续和结算手续。 采购部经理负责根据采购订单，负责安排询价，谈判事宜，并草拟采购合同，经批准组织实施采购，根据物料的入库情况，处理核付款事宜，并协调解决部门内部采购工作的相关问题。 法律部经理主要负责审核、采购合同中有关内容是否符合法律，是否规范，是否有损害公司利益的可能。监督采购合同的实施过程。 财务部经理主要审核采购合同中的采购价格是否符合公司价格管理规定，供应商政策，财务管理要求，并监督采购合同的实施过程。 行政部经理负责根据采购部运输作业计划和临时需求，安排车辆保证物资采购工作如期完成。 技术中心检测室主任负责生产物资的质量验收工作，组织或委派质检人员对生产物资的质量进行认定，并出具报告书。 库管员负责为合格物资办理入库手续，并负责保管和按定额发放。 会计部经理负责根据核付款单和采购合同办理相关财务结算手续。 程序文件 生产采购订单流程 文 件 号 版 次 编 制 生产作业中心 审 核 批 准 共 3 页 第 2 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 采购内勤负责收集、整理市场信息、建立供应商档案和采购台帐，掌握库存信息。 生产采购订单流程： 生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划，向采购部下达采购订单，此环节在2天内完成。 采购部经理根据采购订单，查阅是否有供应商合同，如果有，则安排采购员实施采购，此环节在1天内完成。如果没有，则安排采购员市场询价谈判，此环节在3天内完成。 采购部根据市场情况组织拟订采购合同，此环节在3天内完成。 合同草案经过法律部对有关合同条款的规范性进行审核，财务部对合同的价格、政策及结算方式等进行审核。此环节在1天内完成。 审核后的采购合同，按合同签订权限，由采购部经理组织签订，并送法律、财务、会计部门备案。此环节1天内完成。 采购实施环节由采购部经理负责组织、安排、协调。 根据供货方式由采购部经理通知行政部经理确定取货时间，此环节在半天内完成。 采购员根据供货方式和车辆安排，承担货物的运输和外观数量验收，质量人员对货物进行验收，此环节在1天内完成。 如果合格由库管员办理入库手续，入库保存。如果质量、数量、外观不合格，库管员拒绝入库，进入退货或换货流程。 采购部经理根据入库单，签发核付款单，通知会计部付款。 会计部经理根据核付款单、入库单和采购合同办理结算事宜。 采购内勤将采购物资上采购台帐，并建立供应商档案，记录库存信息。 附件 《采购订单》、《采购合同草案》、《采购合同》、《运输作业计划》、《验收单》、《质检报告单》、《入库单》、《核付款单》、《库存信息》 程序文件 生产采购订单流程 文 件 号 版 次 编 制 生产作业中心 审 核 批 准 共 3 页 第 3 页 日 期 日 期 日 期 生效日期 附则 本流程请参阅 《退货或接货流程》、《退货或接货流程程序文件》