安全生产标准化-评审整改表.docVIP

PAGE PAGE 1 二级安全生产标准化评审整改实施细则表 单位：xxx有限公司 日期： 一、 现场部分 序号 整改内容 整改措施 整改资金（万元） 整改期限 整改部门（责任人） 1 安全警示标识及职业危害告知牌不足，应适当补充，如配电房应补充“当心触电”安全标识，发电机房补充噪声及高温的职业危害告知牌。 2 安全生产方针目标未在生产现场进行张贴公布。 3 现场应建立设备管理卡, 物料管道应标注物料名称及流向。 4 液化天燃气中间储罐防火堤应增加一个入堤踏步。 5 个别压力表无上限警示标识。 6 配电房：未设防鼠挡板；窗户未落实防小动物进入的措施；未设绝缘手套、绝缘鞋；电缆孔洞未进行有效封堵；电缆沟应设盖板。 7 水泵房照明不足。 8 较多桶装制冷剂、脱碳溶剂在生产现场露天存放，生产现场存放的量应不超过一个班次的使用量。 9 发电机岗位出入口安全通道不畅，应清除杂物，确保通道畅通。 10 材料仓库及物料临时堆放场所的应做好清理、清洁、整顿、定置管理工作。 11 及时修复视频监控系统。 12 生产现场不用的设备设施应挂牌标识。 二、 台帐资料部分 序号 整改内容 整改措施 整改资金（万元） 整改期限 整改部门（责任人） 1 适用的法律法规标准清单未及时更新。 2 按企业的实际修订安全生产责任制及安全生产管理制度。 3 工艺过程的风险分析不完善，未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查。 4 完善员工和安全管理人员学习培训教育档案，以及外来参观、学习人员安全教育记录。 5 未见2015年生产装置开车前的安全条件确认检查表。 6 未见检修维修作业现场安全检查记录，拆除作业风险分析记录缺少参加人员签名。 7 应急救援器材清单不全，如缺便携式可燃气体报警装置、安全帽等，应完善。 8 生产安全事故应急预案应至少补充特种设备专项预案；装车泄漏事故、车辆伤害事故、特种设备爆炸现场处置方案；附件补充规范性报告文本、完善应急物资清单。 9 各岗位的现场处置演练未达到每半年开展一次的频次。 10 应按《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》编制各级各类安全检查表。 11 每年的自评资料不全，缺自评的计划、未制定进一步完善安全生产标准化的计划和措施。