MKXZ上海环保集团上海环保集团业务战略.ppt

股权结构的演变 2000年股本投入 百分比 1001亿元 * 参股企业 举例 同济大学 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 上海环保设备总厂* 航天长城企业集团上海长城实业公司 上海公交控股有限公司 上海市城市排水有限公司 员工持股 预计2年内上市后的股本结构 百分比 10020亿元 股民投资() 私募股本(投资商) 战略投资 现有股东 新股东的参与将减少现有股东的股权份额 * 000529(97) 第八十页，共一百零九页。 所需管理程序 管理程序 必须对业务单元各级的决策进行指导和汇总 保证业务单元获得决策所需的各方信息 保证决策的实施 激励员工 通过管理流程更好地协调各个业务单元之间的决策 业务流程 定价 获得新项目 实施和管理现有项目组合 新业务 固废 供水 污水 公司总部 战略规划 营运计划/预算 人力资源规划 战略 预算 人员 最终成果 八 - 九月 十 - 十一月 十二月(年度会) 具体进度 董事会和决策体系 新业务开发程序 资金管理程序 人力资源管理程序 公司监督和决策体系 董事会结构和运行程序 高级领导的审核和决策过程 新项目开发程序 项目实施程序 一体化的计划过程 战略规划 预算、关键业绩指标和目标 岗位说明书，个人关键业绩指标和业绩合同 * 000529(97) 第八十一页，共一百零九页。 目录 概述 业务计划 财务信息 结构 下一步工作 * 000529(97) 第八十二页，共一百零九页。 尚待解决的议题 目标股权结构的定义和细化 确定各类合作伙伴名单 根据选择投资者/合作伙伴的方案改善业务计划 开始与可能的投资者和合作伙伴进行对话 * 000529(97) 第八十三页，共一百零九页。 * 000529(97) 第八十四页，共一百零九页。 环保服务业展示强大的总体增长力 中国在环保项目上的投入 10亿人民币 背景因素 2001年有非常重要得增加 政府决定要加重在环保上的支出上，基于 现有的承诺 随着中国的发展提高环境质量的国际压力 要达到国际环保支出水平以加入的国际压力(约为的3-4%) 99 00 01 02 03 04 2005 =25% 1998 0.90 0.99 1.7 1.16 1.24 1.33 1.41 1.50 占的比例假定有线型增长) 99 00 01 02 03 04 2005 1998 第三种情况：保守的预测 第二种情况：乐观的预测 120 *** =15% 99 00 01 02 03 04 2005 =40% 1998 第一种情况： 120 *** 90 113 141 176 220 275 343 72 120 *** 在基础设施上的投入逐年增长，1991-1995年间的增长率为14% 基础设施项目完成后，环境仍会占市政支出的越来越大份额 发行债券，吸引私人投资于环保项目，这将进一步刺激增长 历史数据显示，环保支出稳定增长，但是发行债券后，会大幅增长 * 000529(97) 第八十五页，共一百零九页。 公司的价值是由其规模和利润率共同决定的 收入 回报率 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 – 3,750 3,500 3,250 3,000 2,750 2,500 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 250 – 4,500 4,200 3,900 3,600 3,300 3,000 2,700 2,400 2,100 1,800 1,500 1,200 900 600 300 – 5,250 4,900 4,550 4,200 3,850 3,500 3,150 2,800 2,450 2,100 1,750 1,400 1,050 700 350 – 6,000 5,600 5,200 4,800 4,400 4,000 3,600 3,200 2,800 2,400 2,000 1,600 1,200 800 400 – 6,750 6,300 5,850 5,400 4,950 4,500 4,050 3,600 3,150 2,700 2,250 1,800 1,350 900 450 – 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,00