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2022-03-20 发布于广东
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订单情报处理办法.docx

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订单情报处理办法 1. 总则 1.1. 制定目的使本公司订单情报处理制度化、规范化，以提升业绩与工作效率。 1.2. 适用范围本公司订单情报之处理，除另有规定外，均依照本办法处理。 1.3. 权责单位业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 订单情报处理订单情报处理流程图订单情报处理购销合同之订立（合同评审）业务部合同之订立：会同财务部设定客户信用额度、交易条件等。订单之接受业务部门对通过传真、电话、E-mail等方式所下的订单予以接受。订单审核业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。业务部会同仓管部门对货物库存予以确认。业务部会同生技部门对生产要件予以确认。订购单之开立业务部开立订购单呈主管核批或营管部门审批。财务审核财务部审核确认，开具发票及出货单。仓管出货仓管根据出货单出货。货物跟踪营业部门跟踪货物有无到达经销商处。根据出货情况进行资料建档及相关营业报表制作。附件【附件】DB02-1 订单情报处理流程图责任单位流程业务部购销合同订立购销合同订立业务部 NO订单收受（Fax、Tel、E-mail NO 订单收受（Fax、Tel、E-mail等）业务部 NO订单确认（确认库存）/账款确认 NO 订单确认（确认库存）/账款确认业务部订购单开立/ 订购单开立/送货单开立财务部开立发票财务审批开立发票财务审批仓管出出货业务部货到确认货到确认/报表制作