事态升级控制程序.docVIP

. . 精品 精品 . 精品 目的 定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。 范围 适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理. 3 定义： 事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。 1级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加 2级：总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级 3级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层次会谈 4. 职责 4.1 品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。 4.2 技术部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。 4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。 5. 作业内容 5.1 当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级： 1.设计开发事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。 2.来料检查过程不合格事态 3.生产过程不合格事态 4.入库过程不合格事态 5.产品售后过程不合格事态 6.各阶段产品安全的要求不符合 5.2设计开发事态升级要求及程序 5.2.1未按计划及要求完成 序号 主责部门与级别状态 事态 升级原因/升级内容 可能输出 . . 精品 精品 . 精品 1 技术部 未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更 项目部动员相关人员进行处理，根据事件的严重性程度及时调整工作措施。 初步的原因分析、措施报告 0级 升级 ↓ 如果没有效果予以升级 升级可能原因：影响了整体开发进度 2 销售部项目/PE 项目工程师，组长亲自牵头解决确认 根据客户要求作出判定， 确保按期完成任务及节点 相关记录表格 1级 升级 ↓ 如果没有效果予以升级 升级可能原因： 项目工程师与PE都判定不了，项目部未按期完成开发任务 3 销售部经理/技术部经理 部门经理负责落实解决 报总经理、总工备案 评估产品开发进度的状态，根据客户的相关信息进行判定调整任务，加强力量 相关记录表格 2级 升级 ↓ 经多方确认未按期完成， 升级可能原因： 市场部急需交货给客户但开发部不维修调整 4 副总/总经理 副总/总经理确认，与顾客协商进行处理。 评估产品的状态与客户信息，根据现有的状态进行判断，是否进行调整。 最终的评审意见 3级 5.2.2产品不符合要求 序号 主责部门与级别状态 事态 升级原因/升级内容 可能输出 1 技术部 新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求 品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告对模具进行相应的维修 全尺寸报告 模具不良诊断报告 0级 升级 ↓ 升级可能原因： 交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货 客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足 2 销售部项目/PE 项目工程师，PE确认 根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用开发维修调整 1样板制作跟踪记录表 2、开口问题点清单 1级 升级 ↓ 升级可能原因： 项目工程师与PE都判定不了，开发部不维修，但又必须交货 3 销售部经理/技术部经理 市场部经理与开发部经理确认 评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时开发部维修调整 在全尺寸报告上签署意见 2级 升级 ↓ 升级可能原因： 市场部急需交货给客户但开发部不维修调整 . . 精品 精品 . 精品 4 副总/总经理 副总/总经理确认 评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。 最终的评审意见 3级 5.3来料检查过程事态升级要求及程序 序号 主责部门与级别状态 事态 升级原因/升级内容 可能输出 1 品管部 供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求 品管部IQC按要求检查，发现不良上报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善 来料检查报告 0级 升级 ↓ 升级可能原因： IQC组长确定不了 物料急需上线生产使用对应交货 供应商不配合改善 2 品管QE 品管部QE确认 根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善 来料检查报告评审意见 1级 升级 ↓ 升级可能原因： QE判定不了 物料