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工程部风险和机遇评估分析表 风险评估分析表 单位(部门):工程管理部 年 月 日 序 风险和 严重 频 风险 责任 风险描述 风险应对措施 控制文件 备注 号 机遇来源 度 度 等级 部门 计划制定不合理，导致无法按时高风合理计算公司的实际产能;依据产品特点和本公司的施工计划管完成计划任务，从而延误产品交5 3 险 实际产能合理安排生产计划; 理办法 付。 工程对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并1 工程管理 一般管理监视和测量顾客投诉未能有效解决。 4 2 及时回复客户。客诉处理一律存档;相关文件:生产 风险 部 程序 和服务的提供控制程序 高风确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保监视和测量顾客满意度低，导致顾客丢失。 5 4 险 客户的满意度，从而稳定客户。 程序 进场的分包商不合格或不能承1.大力培育长期互信的劳务分包企业。 担所承包的工程内容，可能导致2.规范专业与劳务分包管理，推荐、引进合格的专业工程专业与劳务高风2 分包管理 不能保质、保量、保安全环保完5 3 与劳务分包队伍，保证施工质量，防止环境、安全事管理分包管理程 险 成任务，给公司造成负面影响和故的发生。 部 序 损失。 3.适当选择一些后备队伍以防意外。 日常对重要环境因素污染物(固定期进行重要环境因素检查，对发现的不规范行为及废、废水、噪音)检查工作不到环境因素识一般时纠正，对可能发生的环境风险因素监测，做到早发位，可能导致污染物排放意外泄5 2 别、评价与 风险 现、早报告、早处理。全面覆盖、重点监控，防止污漏、生产废物处置不当，造成环控制程序 染事故的发生。 工程境污染。 3 环境管理 管理相关应急预案和预案培训不到部 位或缺失，预案演练不能按计划定期组织对应急预案进行演练，定期组织对消防设施、应急准备与一般进行，消防设施配备不到位或失3 3 灭火器进行检查 响应工作程 风险 效，导致火灾、发生人员财产的 序 重大损失。 1 环境隐患排查有疏漏，扬尘、固 体废弃物废弃没有按规定管控环境因素识一般与固体废弃物处置单位签订协议，进行合规处置，并或处置不当，造成环境污染，或5 2 别、评价与 风险 建立回收处置记录。 被主管部门处罚，给公司造成损控制程序 失。 法律、法规法律法规收集不全;新发布的法建立建全相关法律法规的更新信息的渠道;实时对公一般与其他要求律法规收集不及时;对法律法规3 3 司的适宜的法律法规更新;定期对法规实施合规性评 风险 获取更新识变化不了解会造成违法。 价。 工程别程序 环境管理 管理没有对供应商、分包方施加环境部 专业与劳务影响，没有将外部供方纳入公司一般加强对供方相关施加影响，与所有外部供方签订环保4 2 分包管理程 管理体系，导致环境管理、职业风险 协议和安全协议，并对其进行环保、安全教育。 序 健康安全管理失控。 2