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仓库管理制度 目的 为加强对仓库物料的管理，为防止货物在收发、储存、运输、组装过程中有异 常情况发生，根据公司相关规定特制定本管理规定。 范围 本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的仓储管理作业均适用。 职责 保证仓库帐、卡、物的一致性；仓库货物的安全，仓库环境的整洁、卫生，仓 库工作的有序进行。 工作内容 收货 在来车尚未卸货时，对送货情况进行查看，如果有异常，应采取留证手段； 根据来货有效的《送货单》和采购部提供的采购订单对来货的品名、规格、 数量、质量等进行核实，核实无误后方可签收； 清点货物时应保证货物干净、整洁，不可造成货物的破损； 将来货放在暂存区，通知品质部对来货进行检验； 对合格的货物进行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并 做好标识； 根据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎 贴、危险品放置在危险品区。 入库 根据仓库的分类方法安排货物的放置区域； 根据先进先出的要求将货物入库位； 借出还回、委托代销的货物，应在质检检查没有发现异常后才能办理入库， 否则不予入库； 做好货卡的登记工作； 如果是货物首次入库的应登记好货卡信息， 如货名、货号、大类、入库日期、 数量等详细信息； 货物的放置应保证整齐、整洁、安全； 专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长 变动时，应交接清楚。 出库 严格执行先进先出、见单发货的原则； 根据出库单内容，核实货名、货号、规格、数量等进行拣货； 做好货卡的登记工作，记录好出库类型、数量、订单号等详情； 对于销售出库的，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般情况下 有包装破损、货物外漏等情况的发生； 填写发货单时认真核实收货人、电话、地址等重要信息，确保无误。 组装 按照样品严格包装成成品，不污染成品； 包装好的成品送检，品控出具合格认可后，方能办理入库手续； 自行包装好的，与其它成品应区分开。 盘点 仓库盘点必须采用实盘实点方式，不可直接照抄货卡，目测等方式进行盘点； 每月、季度、年都应对仓库进行进行全盘，有数量、品质等异常的货物，列出 并找出原因，提出预防及解决方法； 季度及年度盘点，仓库应停止一切作业，将所有单据、货品处理好，再打印盘点表, 对仓库进行盘点； 仓库内部应首先进行自盘，在自盘后，可邀请其他部门对仓库进行盘点； 各专卖店的盘点，由区总店负责，供应链可对门面店进行不定期盘点，盘点差异由 门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作） 。 日常 仓库应杜绝非仓库人员的出入，如有非仓库人员出入仓库，应由仓库人员陪 同； 按照一定的规则对历史单据进行必要的整理、留存、保管、登记等工作； 对于未完成工作的追踪； 做好仓库的工作； 保证仓库的环境适合物品的存放。 工作流程 借样申请 在销售、展览等活动中，遇到需要从仓库借用货物进行讲解、展览、销售等 时，需按下表显示来借用仓库物品。借样单需要复印一份交由财务备份； 借出还回 借出的物料在不用后，返还仓库时，应按照下图所示进行归还； 3 / 9 赠送申请出库 在销售、展览、接待等活动中遇到有赠送情况，应按照下图所示进行; 销售出库 销售人员在遇到销售、委托代销出库时，应按照下图所示进行出库; 采购入库 采购的商品需要入库时，应按照下图所示进行入库; 检验出库 茶叶、原料等入库以及例行的检验时，应按照下图所示进行出库工作; 成品入库 专卖店转库 备注： 、专卖店根据实际情况对店面产品进行盘点，实际数量报至财务，由财务审核后仓库做 出库处理； 、差异部分报财务及总经理，由总经理决定做账务处理； 、货物一旦出库至门店，门店店员有义务做到对货物的监督、保管、盘点等工作。 附件 附件一 借样申请表； 附件二 赠送申请表。 J J(Xjoo !-/ 4 心 J J (Xjoo !- / 4 心 ?S*-^ 申请3B门 .1 債般人 .1 申苗日财 牢 A H.i ■曙曲暮“ .1( 4 * ? ! 六 .1 卩洁人T 苹月 日. shasa. 章月民 営经理： 暈月 E. 借样申请表 era艺行立化很kt 雹 EtfiW CVLTUAt G 旳舸 p 赠送申请门 W A J 屮 A r ， 髓害单号, 申请番口. .、 单叢人.、 .? 申请日期 笆戸 日、 率萌内害? ?| 申苗澤因“ !-■ 隼尺 R 越门捷员人 年 月 出 SSSi~., 乍月 日, 艺苓无尊包JJB说倂胃HIE1聞 赠送申请表