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4月份安全生产标准化整改落实情况 2021年3月24日至3月26日，江苏中矿安华科技发展有限公司安全生产标准化管理体系指导组对新疆宜化矿业有限公司安全生产标准化建设进行了为期3天的检查辅导。共计发现问题182项，经标准化办公室整理合并为159项，并下达了整改“五定表”，明确了分步骤整改落实措施，4月底5月初，对各专业整改情况进行复查。 一、总体整改情况 159项，已全面整改完成91项，进入持续改进，整改完成率57%。 二、分部门整改情况 1.安全中心共计58项，全面完成32项，进入持续改进阶段，整改完成率55%，完成待正式文件下发的11项，完成培训及报名的2项。未到时间节点13项。 2.机电中心共计17项，完成7项，进入持续改进阶段，整改完成率41%。 3.技术中心共计26项，完成17项，进入持续改进阶段，整改完成率65%；动态化3项、作出具体说明1项，未完成5项。 4.生产调度中心共计28项，完成16项，进入持续改进阶段，整改完成率57%；整改不彻底未正式下发6项，物资采购中2项，未到时间节点4项。 5.易普力项目部共计30项，完成16项，进入持续改进阶段，整改完成率57%，动态项6项，未到时间节点8项。 6.综合后勤共计8项，完成3项，部分完成2项，进入持续改进阶段，整改完成率62.5%。 三、需协调落实的事宜 （一）需通过会审下达正式文件完成整改项 1.16个管理机构文件、安全生产组织机构图。关于成立边坡管理领导小组的通知；关于成立防灭火管理领导小组的通知；关于调整安全风险分级管控及隐患排查治理管理机构的通知；关于调整安全培训管理机构的通知；关于调整安全生产监督管理机构的通知；关于调整地质测量管理机构的通知；关于调整机电运输管理机构的通知；关于调整生产调度管理机构的通知；关于调整生产技术管理机构的通知；关于调整疏干排水管理机构的通知；关于调整新疆宜化矿业有限公司五彩湾—号露天矿安全生产工作委员会的通知；关于调整应急救援组织机构的通知；关于调整职业危害防治领导机构的通知；关于建立特种设备管理机构的通知；关于综合行政及后勤保障管理机构的通知；关于聘任专兼职培训教师的通知。 2.18个需正式文件下发的管理规定、制度、年度方案、计划、报告。 矿长安全承诺管理规定；上级部门对矿长安全承诺评议结论；2021年煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制工作方案；安全风险分级管控工作责任体系；2021年年度安全风险辨识评估报告；2021年度重大安全风险管控实施方案；事故隐患排查治理工作责任体系；2021年度隐患排查治理工作方案；安全理念管理规定；安全生产岗位责任制（2021年4月定稿）安全生产责任制管理考核制度；关于规范电气工作票证的文件；关于印发安全生产管理制度的通知；关于印发安全生产责任制的通知；特种设备管理制度汇编。 3.9个需小红头正式文件下发的方案、纪要、报告。 2021年度安全生产工作实施方案；2020年第2季度安全目标季度完成情况分析报告； 2020年第3季度安全目标季度完成情况分析报告；2020年第4季度安全目标季度完成情况分析报告；2020年度安全目标完成情况分析报告；2021年第1季度安全目标季度完成情况分析报告；安全风险分级管控工作制度；2021年度辨识评估会议纪要；重大安全风险区域及作业人数上限情况。 （二）需讨论确定具体实施方案的项目 1.安全生产责任制全员考核方案、未提供上年度安全生产责任制绩效考核材料。安全生产目标完成情况，未将安全生产完成情况内容年度绩效考核；检查时，未提供上年度安全生产绩效考核情况材料。 2.制定的2021年度安全目标考核方案，考核指标、奖惩措施不具体。已修订需讨论。 3.加强安全风险管控工作采用信息化管理手段。强化信息化保障措施的管理，及时与系统厂家联系维护升级，投入使用。 4.道路没有排水系统。作出具体作出说明。 5.设备档案不齐全、不完整、不规范、不准确，讨论如何合法合规补充完善。 6.坑下缺少备用电源，排水泵定期性能检测记录，确定具体整改方案。 7.重点部位生产调度指挥中心、应急物资仓库、35KV变电所、四楼监测监控值班室设置录音电话。 8.无车辆定位系统。 9.设置图书室。 10.易普力剥离五队职工宿舍人均面积小于5平方米。 （三）整改难度大的项目 1.2000万t初步设计、2000万吨的采矿许可证。 2.采煤工作面的最小平盘宽度小于设计参数值。 3.内排土场平盘高度不符合设计高度。 4.坑下缺少备用电源。 四、现场动态化管理项 1.平盘帮面不齐整。 2.道路整洁度较差。 3.安全挡墙整体外观形象不佳且存在多处高度不达标。 4.车辆干净整洁项。 5.破碎站现场有撒料、现场结构架上积料为未及时清理。 6.排土设备干净整洁项不达标。 7.排土场顶部边缘不整齐。 需加强日常现