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公司出差管理制度(完整版) 出差管理制度1.0目的为了统一公司员工外出办公管理，同时标准内部出差申报、费用报销流程，合理掌握费用支出，现制定本管理制度。2.0范围适用于公司全部因公外出办事的人员。3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和说明。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。总经理：负责1000元以上〔含1000元〕费用额度的审批。4.0管理规定:4.1 出差的类别4.1.1 常规出差：销售部按方案一般性客户访问、一般性市场考察、区域检查、工程会谈、渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查〔店面、广告、促销〕、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息搜集等。4.2.2 特别出差：特别客户访问、渠道重大大事调查、专项调研；公司委派特别任务出差。4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建立、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提早3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路途、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署看法、上级领导批准前方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差即由公司缘由〔业务需要、培训、外部培训、会议等〕指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单〞，经主管领导批准，财务负责人审核前方可借款，如下列图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借〞的原那么，延误工作责任自负，特别状况由主管领导特批。4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的原那么上差旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需转变路途、天数的，经分管领导签署看法前方可报销。4.3 出差补贴标准4.3.1总体原那么：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干用法，节省归己，超支不补〞原那么，实行出差区域规划报销出差补助费。4.3.2 住宿、伙食补贴标准〔金额单位：元/天〕备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，详细为各省省会城市。⑵、二级出差补助区域以地级城市为主，详细为各省地区城市与地区下属市级城市。⑶、三级出差补助区域以县级城市为主，详细为各省地区下属县级城市与乡镇区域。4.3.3 交通工具乘座标准备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6-8小时可乘座硬卧；8-16小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机。⑵、出差人员应按最简便快捷的原那么,出差支配路途乘坐车船，不得绕行；假如出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观扫瞄。期间的考勤时间按事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。假如出差路途中含回家路途但未报批公司的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人担当。4.4 出差报销规定4.4.1、住宿、伙食报销标准⑴出差人员实行限额、凭有效票据〔定额发票、机打票、店老板手写票〕实报销的方法。⑵二人以上同性员工同行出差，原那么上其出差人员补助费按单人的2/3报销并指定一人办理借支及报销手续，特别状况需上级副总或总经理审批。4.4.2、交通工具标准除部门经理级别以上级别外，公司员工出差原那么上不能乘坐飞机。确因出差需乘坐飞机，应写明申请缘由，出差任务紧急的，出差申请单经营销副总审核，总经理审批后，其机票及乘坐往返机场专项客车费用，可凭据报销，车费报销，应列出差地发生交通车费的清单，需注明的缘由〔起止地点、经办事项〕。并经部门经理审批前方可报销。4.4.3 发票获得与票据要求⑴费用报销人员须准时获得合法、合规和金额正确的发票，否那么审核人员有权退票或核减该局部费用，出现以下任何一状况的票据均系无交换票据：a. 虚假发票，审核人员发觉虚假予以没收并捐款50元；b. 发票未在正确的位置精确填写报销公司的全称；c. 被涂改或字迹模糊；d. 未加盖“发票专用票〞或“财务专用章〞，单据未盖章〔签字〕；e. 出票日期和出差日期不匹配。⑵票据的粘贴a. 票据粘贴应以上方向的左侧对齐，粘贴挨次自左向右方向，超过差旅费报销单局部应沿右侧边向内折叠，使之整齐、美观。特别