关于大型医院巡查专项工作的自查报告.docVIP

M医院财务自查报告 根据国家卫计委和省卫计委相关“大型医院巡查”的通知，M医院财务科针对科室管职能理范围内的相关工作进行全面自查，现将自查情况报告如下。 一、坚决贯彻落实落实医疗卫生行业 “九不准”要求，对标整改 （一）经过一年多的考察论证工作，医院于201*年*月**日采用竞争性磋商方式，通过公开招标确认由x当代医院管理研究所为医院进行绩效管理提升。经过为期半年的调研，测算及与各科室沟通对接，制定了全院绩效管理方案（以下称方案）。方案严格遵照“九不准”内容要求，通过医疗、护理等九大质量控制考核小组建立了科学的医疗绩效评价机制和内部分配激励机制，严禁将医务人员的个人收入与业务收入直接挂钩。随着方案制定和实施，将深度激发全体干部职工工作的积极性、主动性和创造性，有效提升中心整体运营管理效能。 （二）医院已经全面落实价格公示制度，在显示屏上公示各项收费价格，在HIS 系统中维护所有收费价格，并对卫生材料维护实行审批制度；所有药品实库存，每月对各科室出院患者的收费进行检查并在周例会上进行通报。 （三）对各科室每月的药品、材料使用量进行统计，每月进行通 报。 二、以绩效管理为牵引，推进医院职工收入分配管理科学化 医院已经按照新的绩效管理方案，进一步完善内部绩效分配制度，全面提升干部职工工作的积极性、主动性和创造性。 三、持续规范财务管理，促进经济管理工作良性运行 （一）财务科严格执行国家财经法律法规和制度规定，建立健全财务管理制度和岗位职责。严格按照《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制定》及国家有关规定，设立会计科目、 建立账簿、进行会计核算、编制会计报表。 （二）医院尚未设立总会计师职务。 （三）医院财务坚持“统一领导、集中管理”的原则，医院一切财务收支活动均纳入财务部门统一管理。院内部门、科室均未设立账外账、“小金库”。上级主管单位审计部门定期和不定期对“小金库”进行检查，在岗财务人员持有任职资格，财会人员实行岗位责任制。按照财务规定开设和使用银行卡号。建立了医院财务会计管理信息系统，对全院的经济运行情况进行实时监控。 （四）建立预算会计系统，根据财务会计内控要求监控全院及各科室的预算执行情况 （五）财务科设立专岗，进行内部审计工作，对医院的招标采购等进行全面监控。 （六）严格实行医院内部成本核算，加强药品、材料、设备等物资管理，规范医院内部成本核算制度，努力降低医疗服务成本和药品、材料消耗。成立了以院级领导牵头的成本核算领导小组，单独设置成本会计，药品、卫生材料、低值易耗品等材料消耗遵循权责发 生制原则，基本能按当月实际发生额计算。以每个业务科室为核算主体、对其经济活动所对应的业务收入和成本费用进行单独核算，每月核对。 （七）严格执行国家药品价格政策和医疗服务价格政策，制定收费管理工作制度及流程，每月抽查收费人员的现金收缴情况。 （八）严格资产管理，确保国有资产安全、完整，为各科室重新建立了固定资产台账，同时会同药械及总务两个对口管理科室，每月对四个以上科室的资产进行盘点，及时与资产管理部门核对账目，保证帐帐，帐实相符。 （九）医院成立采购办，建立大型设备购置、工程项目的立项论证、效益评估制度并有效实施。严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》，制定药品、设备、试剂、耗材等采购管理制度。 （十）财务科对医院的经济运行分别给出月度简要分析，每季度作专题分析，年终作年度分析等。